不合格品处理管理规定.doc

不合格品处理管理规定.doc不合格品处理管理规定
受控状态
受控
分发编号
文件编号：ZG/YP 3 50 001-2014

不合格品处理管理规定
（D版）
发布日期：2015年07月28日 实施日期：2015年07月28日
1 目的
规范批量不合格产品处理处理及常见零星不合格品处理的管理，防止不符合要求的产品出厂，完善处理油品的质量追溯制度。
2 适用范围
适用于包装损坏、内装油不合格需要更换包装、分装、倒出另存处理。不适用油品重新调合处理。
适用于广西北海玉柴马石油高级润滑油有限公司公司（简称北海公司）、重庆长安玉柴润滑油有限公司（简称重庆公司）、驻外仓库、大连事业部的返工处理。
3 职责
调度中心
负责把仓库发现的不合格品堆放返工区，并分类记录，每月统计退货产品、仓库不合格产品，将统计数据提交技术研发中心。
负责把退库产品堆放在固定区域，并记录、标识清楚，以防错发。
技术研发中心
负责返工方案制订、方案实施检查、闭环。
生产部
负责厂区内不合格品的返工处理。
重庆公司、大连事业部、驻外仓库
负责区分不合格品、标识；
负责根据不合格类型按规定实施返工、记录、统计。
4 返工类型
适用批量不合格的返工
产生过程
不合格说明
返工类型
原包装物处理
职责部门
回用
不回用
到货包材原材料
让步接收进货产品（包材）：
——
——
--
1．目测不合格，可分选；
挑选
——
--
见附件4
2．测不合格，清洁度不合格。
擦拭干净
——
--
灌装过程
灌装过程不合格的油品、包装：
——
——
--
1．小包装内装油品不合格；
倒油另存
桶/标贴/桶码、纸箱、箱码
打包带、封口胶、锡箔/盖
见附件2
2．外包装不合格，可更换包装；
更换包装
合格类包装物，如未被破坏的纸箱、箱码等。
不合格类包装物，如桶不合格，则桶不可回用及已破坏的封口胶、打包带、锡箔/盖不可回用。
见附件1
3．外包装合格，内装油清洁度不合格。
重新过滤
中桶/标贴/桶码、大桶/标贴/桶码、纸箱、箱码。
小桶/小桶码、封口胶、打包带、锡箔/盖
见附件3
仓贮（生产产地、驻外仓库）
1．因桶砂眼、破裂漏油而无品质问题的不合格产品、包装物破损的不合格品；
倒油另存
无
所有包装物
见附件2
2．因纸箱破损，但内装桶含标贴合格；
更换包装
桶/标贴
纸箱/箱码/打包带、封口胶
见附件1
3．小包装、中桶：因保存不当或呆滞或过保质期的油品品质不合格品。大桶不用倒出另存。
倒油另存（驻外仓库可保留原件，不用倒出）
无
所有包装物
见附件2
运输
1．小包装、中桶、大桶：因包装物破损或漏油的产品退回厂区，外包装不合格。（大桶不用倒油）
倒油另存
无
所有包装物
见附件2
2．小包装：因纸箱损坏，但内装桶合格。
更换包装
桶/标贴