食品生产加工企业必备条件现场核查表.doc

一、质量管理职责
序号
容
核查项目
核查原则
核查方法
结论
核查记录
纠正预防措施
验证
1．1
组织领导
1．企业领导中至少有一人全面负责企业的质量工作。
企业规定了某领导负责企业的质量工作，该领导履行了其职责，合格；该领导履行其职责不太好，一般不合格 ；企业未规定某领导负责企业的质量工作或该领导未履行其职责 ，严重不合格。
企业领导层中有一人全面负责企业的质量工作，即可视为符合。
□ 合格
□不合格
2．企业应设置相应的质量管理机构或人员，负责质量管理体系的建立、实施和保持工作。
企业有机构或专（兼）职人员负责质量管理工作，工作开展的较好，合格；工作开展的一般，一般不合格；企业无人员负责企业的质量管理工作，严重不合格。
有一个专职或兼职人员管理企业质量管理体系的建立、实施和保持，即可视为符合。
□ 合格
□不合格
1．2
质量目标
企业应制定明确的质量目标，并贯彻实施。
有明确的质量目标并贯彻落实很好，合格；有明确的质量目标但贯彻落实不太好，一般不合格；无明确的质量目标或有质量目标未贯彻落实，严重不合格。
企业是否制定了明确的质量目标并正在贯彻实施。
□ 合格
□不合格
序号
容
核查项目
核查原则
核查方法
结论
核查记录
纠正预防措施
验证
1．3
管理职责
1．企业应制定规定各有关部门质量职责、权限的管理制度。
制定了规定各关部门质量职责、权限的管理制度，而且规定的很合理，合格；规定的不太合理，一般不合格；没制定部门质量管理制度或制定了部门质量管理制度但规定的不合理，严重不合格。
查阅《质量手册》或询问有关部门、人员是否知道自已的质量职责和权限以及相互关系。
□ 合格
□不合格
2．企业应当制定不合格管理办法，对企业出现的各种不合格及时进行纠正或采取纠正措施。
制定了不合格管理办法，对各种不合格及时进行了纠正或采取了纠正措施，合格；在不合格项纠正或纠正措施中存在着不足，一般不合格；未制定不合格管理办法或在不合格项纠正或纠正措施中存在着严重不足，严重不合格。
查阅
《质量手册》和
《特采特放单》或《纠正单》
□ 合格
□不合格
二、企业场所要求
序号
容
核查项目
核查原则
核查方法
结论
核查记录
纠正预防措施
验证
序号
容
核查项目
核查原则
核查方法
结论
核查记录
纠正预防措施
验证
2．1
厂区要求
1．企业厂区周围应无有害气体、烟尘、粉尘、放射性物质及其他扩散性污染源。
各种污染源对企业厂区无污染，合格；略有污染，一般不合格；污染较重，严重不合格。
根据各种污染源对企业厂区的实际污染情况进行核查评定。
□ 合格
□不合格
2．企业厂区应当清洁、平整、无积水；厂区的道路应用水泥、沥青或砖石等硬质材料铺成。
厂区清洁、平整、无积水，道路用硬质材料铺成，合格；厂区不太清洁、平整，一般不合格；厂区不清洁或有积水或无硬质道路，严重不合格。
现场观察
□ 合格
□不合格
3．企业生活区、生产区应当相互隔离；生产区不得饲养家禽、家畜；坑式厕所应距生产区25米以外。
生活区、生产区隔离较远，合格；生活区、生产区隔离较近，一般不合格；生活区、生产区无隔离或生产区饲养家禽、家畜或坑式厕所距生产区25米以，严重不合格。
现场观察
实地测量
（一墙之隔就是隔离）
□ 合格
□不合格
4．厂区垃圾应密闭式存放，并远离生产区，排污沟渠也应为密闭式，厂区不得散发出异味, 不得有各种杂物堆放。
厂区垃圾、排污沟渠为密闭式，无异味，无各种杂物堆放，合格；略有不足，一般不合格；达不到要求，严重不合格。
现场察看（即垃圾箱、排污沟渠上要有盖）
□ 合格
□不合格
序号
容
核查项目
核查原则
核查方法
结论
核查记录
纠正预防措施
验证
2．2
车间要求
* 1．生产车间或生产场地应当清洁卫生；应有防蝇、防鼠、防虫等措施和洗手、更衣等设施；生产过程中使用的或产生的各种有害物质应当合理置放与处置。
企业达到规定要求，合格；略微欠缺，一般不合格；达不到规定要求，严重不合格.
现场观察是否有防鼠板、排水道处是否有防鼠网。有毒有害物要专人配制（处理）、专人保管、专室（柜）上锁存