各科室廉政风险点排查表.doc

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楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
科室
廉政风险点
表现形式
形成原因
防范措施
风险等级
责任人
办
公
室
1、行政采购管理
利用工作之便假工济私，谋取私利。
利用公物送人情、拉关系。
制度不完善，不按监管程序进展管理，违反单位管理规定
标准程序化管理，提高人员素质
Ⅰ级
办公室主任，相关工作人员
2、公务接待
1、为谋取私利，在公务接待中，少支多结，虚报冒领，收受回扣。
制度不完善，监视不力
加强学****教育和监视，严格按要求执行公务接待。
Ⅰ级
3、印章管理
为他人虚假材料加盖公章，谋取好处。
制度不完善，原那么性不强
按规定使用印章，主要领导，或分管领导签字后盖章，做好登记记录。
Ⅱ级
4、职称管理
推荐先进、职称晋升人员时，出现不公平的现象。
职称晋升推荐不按规定执行
根据平时考核情况，进展民主测评推荐，及时报院党政班子讨论研究决定。
Ⅱ级
5、干部管理
在干部管理、任用、调配中承受宴请、收受***。
干部考察、提拔不透明
加强组织人事干部的思想政治教育。坚持考核标准，严格把关，防止出现宴请、送礼等不廉洁行为发生。
Ⅱ级
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楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
科室
廉政
风险点
表现形式
形成原因
防范措施
风险等级
责任人
财
务
科
财务
管理
1、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为。
2、弄虚作假，擅自更改各类原始凭证，为他人和自己谋取不正当利益。
3、不按规定执行收支两条线，收支管理不标准，出现挪用资金等违规违纪行为。
4、利用职务之便，不按规定进展效益核算，弄虚作假，出现多算或少算等不廉洁行为。
5、不按财政预算和资金管理规定，擅自改变资金用途，挪用专项经费，导致资金支出控制不合理，资金管理出现纰漏。
违反财务管理规定，不按有关财务法律法规办事，。
严格按照?会计法?和有关财务法规执行，加强内部监视控制和库存现金限额管理。
Ⅰ级
财务科长及财务科工作人员
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6、不履行会计职责，不认真审核各类票据，导致不合理开支。
7、会计档案和财务印章管理不善，造成资金流失和单位财产损失。
8、未按规定管理使用现金、支票，造成资金挪用，流失。
9、票据管理不标准，导致票据丧失和票款流失。
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表现形式
形成原因
防范措施
风险等级
责任人