jde固定资产操作手册.doc

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固定资产模块操作手册
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目录
一．下固定资产采购订单 3
二．采购订单审批 5
三．采购收货。 5
四．建立资产主文件信息 7
五，修改未过账分录，将资产号添加进分录中 9
六．总账分录过账到固定资产 11
13
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固定资产操作步骤
一．下固定资产采购订单

“+”，增加
3.
录入一下划圈信息，并检查税区、税率-----确认---录入画圈信息----确认----记录单据号、单据类型
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二．采购订单审批
录入订单号、订单类型，点击查询，选中需审批单据，确认
三．采购收货。
录入订单号、订单类型进行查找
注，若固定资产为研发部门使用，需要录入子账
选中需收货记录，点击行-明细修订
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录入研发的项目编码
点击确认，收货完成，此时状态码为280-400，保存，记录批号，单据号！
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四．建立资产主文件信息
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2
点击增加，依据固定资产采购收货单录入以下信息，
点击确定，记录资产号
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