风险应对实施措施方案.xls

风险与机遇的应对措施方案
序列 风险与机遇 措施 预算 责任人 （ 2021 ）年度实施计划
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1 因业务人员未提供系统化的订单需求，造成生产计划的盲目性，导致交期延误，顾客强烈投诉。 建立生产计划管理程序，编制生产计划制定管理规范。针对业务、生产及车间领班进行生产计划及物料控制的培训课程。 5000元 生产部：A 人事部：B
2 因生管不懂得生产交付紧急系数，生产计划排定盲目，导致延期交付，顾客强烈投诉。
3 因长期拖欠工资，人员流动性大，产线出现大量不具备独立操作的能力的人员，导致生产无法按计划安排，延误交期。顾客强烈投诉。 在生产现场建立操作人员能力矩阵表，在生产管理程序中规定每天生产前由班组长对照矩阵表进行能力检查的要求。 200元 生产部：A 人事部：B
4 因设备管理人员未完全掌握压铸机的保养要求，出现压铸机待修，生产计划无法安排而导致交期延误。 建立设备完好率指标，将该指标与维修人员绩效工资挂钩。 200元 生产部：A人事部：B
5 因未建立模具台账及定置管理要求，模具寻找困难，导致影响生产时间，延误交期。 为每台模具制订模具编号，在模具架上标识模具放置信息卡。 1000元 设备科：C
6 因铝、锌料相似，大量新近人员误将锌料当做铝料，导致产品批量报废，损失达5000元； 建立铝、锌料专用放置区。 300元 仓库主管：D
7 因模具管理人员疏忽将模具滑块装反，造成产品批量返工，损失达2000元 接受风险
8 因图纸发放无专人管理误用旧版图纸，造成产品批量报废，损失达2000元。 接受风险
9 因IPQC仅1人，无法及时进行首件确认，致使较大数量不良品形成，损失约1000元； 接受风险
10 无产品目视限样标准，检验人员对轻度冷隔判定不准确，造成少量不合格品流出，造成顾客投诉。 在生产现场建立压铸产品外观不良限度样本。 500元 生产部：A