采购管理制度及采购流程.docx

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采购管理制度及采购流程
一、目的：
规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围
适用本公司范围内采购管理
三、内容
（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算
（三）采购流程图如下：
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四、制度细则
（一）采购需求的提请
1、采购需求流程如图：

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由需求部门填写，按着公司规定的申购单格式，认真详细、清楚的填写各项数据（重点要素见细则要求）。填写后由填写人签字确认。
填报申请单
部门审核
总经理
采购部
由需求部门经理（负责人）进行审核，对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认，签字后提交上一级主管领导。
总经理签字批准后，交由采购部进行采购。
采购部收到经过签字批准的采购申请书，要对申请书的内容进行核对，并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。确认后，进入采购环节。
3、请购单应如实填写以下内容： 
请购的部门； 
请购的物品名； 
请购的物品数量； 
请购的物品规格；
请购物品的样品、图纸或技术资料等；
请购物品的需求时间；
请购如有特殊需要请备注（如定制***应注明规格）；
请购单填写人签字； 
请购的部门负责人签字；  
请购单的审核人签字；
财务审核人签字； 
公司总经理签字。 
4、请购单及其提请规定
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请购单应按照要求填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购部门。请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 
5、公司物资申请采购的提请部门
公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。
公司设备维修、维护所需的备品备件、维修工具等物品由生产部门