采购管理制度及采购流程.doc

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采购管理制度及采购流程
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采购管理制度及采购流程
采买管理制度及采买流程
一、目的 ：
规范公司采买流程，提升采买工作效率，进而为生产的
顺利进行供给保障，并最大化降低公司成本，为公司带来更
大的资本支持。
二、合用范围
合用本公司范围内采买管理
三、内容
（一）总则：为增强采买工作的管理， 提升采买工作的效率，
拟订本制度。全部的采买人员及有关人员均应以本制度为依
据展开工作。
（二）基本流程： 采买需求—找寻供给商—询价、比价、议
价—采买洽商—合同的签署—交货查收—质检—入库—计
划对账—财务结算
（三）采买流程图以下：
采买需求
找寻供给商
询价比价议价
采买洽淡
签采买合同
下采买订单
交货查收
计划对帐

审批流程
付款审批流程
查收合格 查收不合格
入库 退、换货
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财务结算
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四、制度细则
（一）采买需求的提请
、定义：采买需求是指某部门依据生产经营需要确立一种或几种物件，并依照规定的格式填写，依照即定流程申请
获取这些物件的过程。
、采买需求流程如图：
由需求部门填写，按着公司规定的申请单格式，仔细详尽、清楚的填写采买申请单各项数据（要点因素见细则要求）。填写后由填写人署名确认。
填 报申请 单
由需求部门经理（负责人）进行审察，对申请采买的物件用途、数目、规格等进行审察确认，署名后提交上一级主管领导。
部 门审察
总经理署名赞同后，交由采买部进行采买。
总 经理
采买部收到经过署名赞同的采买申请书， 要对申请书的内容进行查对， 并与需求部门就采买物件的规格、数目、到货日期进行确认。再依据库存、
采 购部
采买在途等进行订单数目的最后确认。确认后，进入采买环节。
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、请购单的因素
完好的请购单应包含以下因素：
请购的部门；
请购物件所属项目；
请购的用途；
请购的物件名；
请购的物件数目；
请购的物件规格；
请购物件的样品、图纸或技术资料等；
请购物件的需求时间；
请购若有特别需要请备注；
请购单填写人；
请购的部门负责人；
请购单的审察人；
财务审察人；
公司总经理。
、请购单及其提请规定
请购单应依照因素填写完好、清楚 ，由公司领导审察赞同后报采买部门。
请购部门在提交请购单时应要求采买部署名接收，请购部门备份。
波及的采买物件种类、数目过多时能够以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
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遇公司生产、生活急需的物质，公司领导不在的状况，能够电话、 邮件或其余形式请示， 征得赞同后提报采买部门，署名确认手续后补。
假如是单调根源采买或指定采买厂家及品牌的产品，申请部门一定作出版面说明。
请购单使用公司规定的一致表单，