采购管理制度及采购流程.doc

采买管理制度及采买流程
采买管理制度及采买流程
采买管理制度及采买流程
采买管理制度及采买流程
一、目的 ：
规范公司采买流程，提高采买工作效率，进而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低公司成本，为公司带来更大的资本支持。
二、适用范围
适用本公司范围内采买管理
三、内容
（一）总则：为加强采买工作的管理， 提高采买工作的效率，
拟订本制度。所有的采买人员及有关人员均应以本制度为依
据开展工作。
（二）基本流程： 采买需求—寻找供给商—询价、比价、议
价—采买洽谈—合同的签署—交货查收—质检—入库—计
划对账—财务结算
（三）采买流程图如下：
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采买管理制度及采买流程
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采买管理制度及采买流程
采买需求
寻找供给商
询价比价议价
采买洽淡
签采买合同
下采买订单
交货查收
计划对帐
财务结算

审批流程
付款审批流程
查收合格 查收不合格
入库 退、换货
采买管理制度及采买流程
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四、制度细则
（一）采买需求的提请
、定义：采买需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
、采买需求流程如图：
由需求部门填写，按着公司规定的申请单格式，仔细详尽、清楚的填写采买申请单各项数据（重点要素见细则要求）。填写后由填写人署名确认。
填报申请 单
由需求部门经理（负责人）进行审核，对申请采买的物品用途、数量、规格等进行审核确认，署名后提交上一级主管领导。
部 门审核
总经理署名批准后，交由采买部进行采买。
总 经理
采买部收到经过署名批准的采买申请书， 要对申请书的内容进行查对， 并
与需求部门就采买物品的规格、数量、到货日期进行确认。再根据库存、
采 购部
采买在途等进行订单数量的最终确认。确认后，进入采买环节。
、请购单的要素
完整的请购单应包括以下要素：请购的部门；
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采买管理制度及采买流程
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请购物品所属项目；
请购的用途；
请购的物品名；
请购的物品数量；
请购的物品规格；
请购物品的样品、图纸或技术资料等；
请购物品的需求时间；
请购如有特殊需要请备注；
请购单填写人；
请购的部门负责人；
请购单的审核人；
财务审核人；
公司总经理。
、请购单及其提请规定
请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采买部门。
请购部门在提交请购单时应要求采买部署名接收，请购部门备份。
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