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现款自提流程说明.doc

文档分类：汽车/机械/制造 | 页数：约1页举报非法文档有奖

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流程说明一、流程名称:现款自提商业销售流程二、流程编号: GYGFC-SW-004 三、流程目的明确从商务代表签订销售合同,订单岗录入订单、财务开票岗开具增值税发票,客户付款, 财务盖章, 将增值税票和出库单给商业客户签收, 商业客户到仓库提货进入出库流程的整个过程。四、流程目标实现现款自提商业销售。五、流程负责人直接负责人订单岗,间接负责人商务代表、大区经理、经理、财务部、储运部六、流程描述 1 .商务代表与商业客户签订销售合同,并将合同交给订单岗; 2 .订票人员审核合同,录入销售订单,勾对销售订单生成销售出库单,打印一式四联销售出库单,电子存档,将销售出库单转财务开票岗; 3. 财务开票岗根据销售出库单一联开具一式四联增值税发票, 同时开票员填写交款证明单, 交给商务客户; 4 .商务客户将交款证明单交给财务部出纳岗,同时付款; 5 .财务部出纳员收到款后在交款证明单上加盖收讫章交商业客户,当客户用支票、汇票付款时,需经银行确认验收后才能盖收讫章; 6 .商业客户将交款证明单交给开票员; 7 .开票人员收到交款证明单后,将增值税票二、三联和出库单二、三、四联交给商业客户签收,增值税票一联开票员留存,按月装订存档,增值税票四联每天转给财务部会计记账; 8 .商业客户签收单据,凭出库单据去储运部仓库提货,进入市内发货流程。七、流程文件、表单《销售出库单》、《增值税发票》、《交款证明单》八、业务风险合同不符合公司销售制度。九、流程控制点录入销售订单防范问题:订单录入与合同不一致。控制手段:对订单录入出错次数进行考核。控制依据:订单岗岗管理规范和流程,绩效考核制度。

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