行政单位差旅费报销制度.docx

时间：2021年12月14日
学海无涯
页码：第- 1 -页共60页
行政单位差旅费报销制度
本文是策划频道为大家整理的《行政单位差旅费报销制度》，供大家学****参考。
篇一:行政单位差旅费报销制度
机关干部职工差旅费报销办法
县城乡居民养老保险局
机关干部职工差旅费报销办法
根据《遂川县机关和事业单位差旅费管理办法》遂财字〔2021〕45号文件规定，根据我局实际情况，现将我局机关干部职工差旅费标准制定如下：
一、外出交流学****或办业务的补助项目及标准。
1、交通费：按规定等级乘坐交通工具，凭据热销。
2、住宿费：省内按每人每天100元以内标准凭据报销，省外按每人每天150元以内标准凭据报销。
3、伙食补助费（经请示领导同意的，可按实际发生费用报销餐费；由对口接待单位安排伙食的不予报销）：按出差自然天数实行定额包干。其中：市内出差每人每天补助10元；省内市外出差每人每天补助15元；南昌出差每人每天补助20元；省外出差每人每天补助50元。
4、公杂费：按出差自然天数实行定额包干，用于补助城内交通、通讯等支出，在本县范围内出差不予补助。其中：市内（含吉安市）出差每人每天补助6元；市外出差（含南昌）每人每天补助15元；省外出差每人每天补助30元。
二、参加会议及学****培训等出差报销费用按上述标准执行。
篇二:行政单位差旅费报销制度
时间：2021年12月14日
学海无涯
页码：第- 2 -页共60页
最新公司差旅费报销制度
公司差旅费报销制度
为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。本制度适合公司所有员工。
1、差旅所乘坐交通工具标准：
（a）公司员工出差乘坐火车（高铁，动车），公司所有人员出差在600
公里（含）以内的，按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销，如果员工换成其他交通工具均按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。600公里以上按照硬卧级别票价予以报销，换成其他交通工具按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。如果是特殊原因，在非常紧急的情况下，选择其他交通工具：例如飞机，做情况说明请总经理特批后，可以报销。（b）自驾车报销标准
为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在总经理特批许可的情况下，员工出差可以选择自驾。
自驾车每车补助往返油费过路费报销标准：150公里内每车每次补助150元，150-300公里内500元，300—600公里内700元，600公里以上至1000元封顶。
2、差旅住宿、补贴标准：
员工同性双人出差按住标准间进行报销，报销标准等同于住宿单人住宿标准，住宿标准单人出差每人住宿费，一线城市（北京、天津、上海、广州、深圳等）每天300元，二线城市260元（省会级城市），三线城市180元（普通城市）。出差补贴每人每天60元补贴，一律
时间：2021年12月14日
学海无涯
页码：第- 4 -页共60页
按发票（收据）报销。连续出差7日以上按40元/天补助。公司除交通工具、住宿费、补贴，不再报销其他费用。
3、出差日期的计算
员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数（24小时）算头不算尾，但一天（24小时）超过8小时，可增加一天补助；自驾车按公里计算，补助按1（b）执行。
4、员工出差前，到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费由出差人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅费报销制度规定，在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。
5、员工报销必须填写差旅费报销单，由出差人填写签字，（多人出差要写明人数），出差起止日期必须和火车票一至，住宿日期要和该发票一致。补贴按住宿日期发放。报销单由经理签字，人力、财务部经理审批签字，特殊情况总经理签字后，出纳核实后办理。
备注：
以上费用必须在实际发生后按标准报销（必须提供正规发票，并注明起始和终止时间、地点、内容）。公司举办的会议和活动由人力行政部统一安排食宿。
6、本制度自发布日执行。
财务部

篇三:行政单位差旅费报销制度
2021公司差旅费报销制度
第1篇：某企业差旅费报销管理制度范本一、办理程序
1、出差人员必须事先填写"出差申请单'，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
时间：2021年12月14日
学海无涯
页码：第- 4 -页共60页
2、出差人员借款需持批准后的"出差申请单'，填写"用款申请单'，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
4、审核人员根据签有