生产过程记录表.doc

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生产过程记录表
被检查单位名称
被检查单位地址
负责人
联系
序号
检查容
检查方式
检查要求
检查结果
是否
评价
一、根底平安管理容
1平安生产责任制〔是否建立、健全以下平安生产责任制度，并以文件形式下发：〕
〔1〕
主要负责人平安生产责任制
查企业是否下发文件，有无平安生产责任制文本
责任制文本是否构造完整、条理清楚、责任明确
〔2〕
分管负责人平安生产责任制
〔3〕
平安管理人员平安生产责任制
〔4〕
岗位平安生产责任制
〔5〕
职能部门平安生产责任制
二、平安管理机构
〔1〕
设置专门平安生产管理机构并配备符合规定的专职平安管理人员
查相关文件
机构设置和人员配备符合要求
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三、组织制定平安生产规章制度、操作规程和应急救援预案〔是否制定以下平安生产规章制度，并以文件形式下发：〕
〔1〕
平安教育培训制度
查企业下发的文件及平安生产规章制度文本
文本构造是否完整、条理清楚、规定明确
〔2〕
平安生产奖惩制度
〔3〕
平安会议制度
〔4〕
平安检查制度
〔5〕
隐患整改制度
〔6〕
平安设施、设备管理制度
〔7〕
作业场所防火、防爆、防毒管理制度
〔8〕
作业场所职业卫生管理制度
〔9〕
劳动防护用品劳动防护用品〔具〕管理制度
〔10〕
事故管理制度
〔11〕
是否制定岗位操作平安规程〔平安操作法〕，以文件形式下发，并在相应岗位上公示
查企业下发的文件和有无岗位平安操作规程文本
文本构造是否完整、条理清楚、规定明确
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〔1〕
事故应急救援预案并报当地安监部门备案
查应急救援文本及备案注明
应急救援预案构造完整规，应急救援组织或指定兼职应急救援人员明确，物资和器材按规定配备，明确定期组织演练，能定期修改完善
四、平安管理台帐〔根据企业制定的有关平安生产规章制度，查看对应的台帐、记录，检查企业平安生产规章制度的落实情况：〕
〔1〕
平安会议台帐
检查台帐
根据制度定期召开会议，主要领导亲参加，会议议题明确，决定落实到位
〔2〕
平安检查台帐
根据制度定期组织检查，检查结果登记清楚，发现问题应记录解决期限和结果，主要负责人要定期参加平安检查
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〔3〕
隐患整改台帐
检查台账
完整记录隐患整改期限、容、责任人和整改结果
〔4〕
平安设施登记、维护保养及检测台帐
记录完整、规
〔5〕
特种设备登记及检测、检验台帐
记录完整、规
〔6〕
职业卫生检测台帐
记录完整、规
〔7〕
动火、进入受限空间等