测量管理体系审核需提供资料2021.doc

序号
资料名称及内容
任务分工
1
测量管理体系证书
总经理工作部
2
（新）测量管理体系内审资料（计划、检查表、报告、不符合报告、整改报告）
安质环负责内审资料编制
3
（新）测量管理体系管理评审资料（计划、签到、输入序号
资料名称及内容
任务分工
1
测量管理体系证书
总经理工作部
2
（新）测量管理体系内审资料（计划、检查表、报告、不符合报告、整改报告）
安质环负责内审资料编制
3
（新）测量管理体系管理评审资料（计划、签到、输入报告、管评报告等）
安质环负责评审资料编制
4
（新）质量目标完成（年度完成，部门分解完成）
安质环完成
5
（新）测量管理体系顾客满意度（调查表、统计）
安质环完成
6
测量设备、标物、软件的管理（台账检查）
生产部及安质环部环验班整理好台账备查
7
标识（按老师提出的出具）
生产部及安质环部环验班做好标识检查，缺少到安质环领取
8
溯源性（提供有效期内检定/校准证书）
生产部及安质环部环验班核查后提供
9
2020年与测量体系相关的培训计划、培训记录、培训评价等记录
安质环部提供
10
原材料进厂检验、产品生产过程和产品出厂检验的记录
安质环部提供
11
关键测量过程资料（有新增的提供全套资料，以往的要有连续运行的资料）
生产部及安质环部环验班检查完善
12
测量过程确认控制表（有新增或计量器具变更的要有验证记录）
生产部及安质环部环验班检查完善
13
上年度评审提出的不符合项，整改完成情况
安质环部
14
企业水、电、气，各项年度总量，能源计量器具配备情况
经营策划部负责统计年度总量，生产部负责统计计量器具配备情况
15
企业一年来公司产品或组织机构有无变化，有无新增认证项目或取得重大成果等，
有无顾客投诉、纠纷处理等状况，认证证书的使用情况
安质环部