BRC食品质量安全体系程序文件2016版.doc

1 文件编号: GZQF/CX--2016 版本号: A/0 受控状态: ?受控?非受控持有人: 发放编号: 质量安全管理体系程序文件依据 ISO22000:2005 、 IFSV5 、 BRC V5 编写编制:李伟审核:吴军批准:王兰广州丰庆食品有限公司发布日期: 2016 年9月1日实施日期: 2016 年 10月1日 2 目录序号文件编号文件名称版本页码 1 GZFQ/CX-01-2016 文件控制程序 A2 2 GZFQ/CX-02-2016 记录控制程序 A6 3 GZFQ/CX-03-2016 管理评审控制程序 A8 4 GZFQ/CX-04-2016 人力资源控制程序 A 12 5 GZFQ/CX-05-2016 基础设施控制程序 A 15 6 GZFQ/CX-06-2016 与客户有关过程控制程序 A 18 7 GZFQ/CX-07-2016 采购控制程序 A 22 8 GZFQ/CX-08-2016 生产过程控制程序 A 26 9 GZFQ/CX-09-2016 监视和测量装置控制程序 A 30 10 GZFQ/CX-10-2016 客户满意监测控制程序 A 33 11 GZFQ/CX-11-2016 内部审核控制程序 A 35 12 GZFQ/CX-12-2016 产品的监视和测量控制程序 A 39 13 GZFQ/CX-13-2016 不合格品和潜在不安全品控制程序 A 42 14 GZFQ/CX-14-2016 纠正和预防措施控制程序 A 44 15 GZFQ/CX-15-2016 突发事件准备和响应控制程序 A 47 16 GZFQ/CX-16-2016 食品安全验证控制程序 A 52 17 GZFQ/CX-17-2016 产品识别和标识控制程序 A 55 18 GZFQ/CX-18-2016 产品召回控制程序 A 58 GZFQ/CX-01-2016 文件控制程序 A 文件控制程序 、食品安全管理体系运行有关的文件对与进行控制, 保证其适用性、系统性、协调性和完整性, 确保工作现场所使用的相应文件为有效版本, 防止误用失效或作废的文件。 2. 适用范围适用于组成公司质量、食品安全管理体系的文件。 总经理负责公司质量、食品安全管理体系方针、目标文件、质量手册、程序文件和外来文件的批准。 管理者代表负责组织编写和审核质量手册和程序文件, 批准工作文件。 各职能部门负责本部门工作范围内与质量、食品安全管理体系有关的文件的编写、审核、存档和管理。 P 小组是文件的归口管理部门,负责文件的标识、发放与回收,存档与管理。 : 是指对文件的有效性进行跟踪管理的文件。所有质量、食品安全管理活动, 应以受控文件作为依据, 任何员工使用非受控文件均应考虑因此而可能承担的责任。 5. 工作程序 文件分类、编号和版本标识 质量、食品安全管理体系由管理手册( 包含了质量、食品安全管理体系方针、目标的附录) 、程序文件、工作文件、外来文件、表格和记录五部分组成,分别规定编号规则如下: 管理手册: AT-QA-2016 程序文件:公司代码/ 代号/ 级别/ 顺序号- 发布年号/ 版本号程序文件的公司代码为 AT, QP 代表质量管理体系应用或与其他体系共用的程序文件, SP 体表食品安全管理体系要求的程序文件。如 QP/01-2016 ( XXX01 号程序文件, 2016 年发布) GZFQ/CX-01-2016 文件控制程序 A 工作文件:公司代码- 部门简称/ 类别顺序号- 发布年号外来文件:公司代码/ 顺序号原编号如 AT-01-ISO9001 : 2000 ( AT第 01 号外来文件, ISO9001 : 2000 , 如外来文件没有文号,则只添加发布年份做后缀。) 表格(记录格式) :级别号/ 顺序号当多份文件都引用到相同的表格时, 以最先引用该表格的文件为基础, 相同的表格只能有一个文件编号。 f) 记录的编号即记录标识,执行《记录控制程序》的规定。 文件受控状态 公司内部使用的质量、食品安全管理体系文件均为受控文件。 公司文件管理员针对所有受控文件建立公司《受控文件清单》,各部门编制本部门的《受控文件清单》。受控制文件清单应能体现出程序文件、工作文件和记录之间的支持和引用关系。 公司外部使用的质量、食品安全管理体系文件均不为受控文件。 文件编制、审核、批准 方针、目标和质量手册由管理者代表负责编制并审核, 总经理批准颁布实施。 程序文件由该程序的归口部门负责组织编写, 管理者