纠正及预防措施跟踪表.xls

纠正及预防措施跟踪表
1 客服部001 装箱及运输床垫胶袋破损,外套污染客服部仓库/质量部 a,加强托盘的管理检查工作;在托盘上放置一层海绵皮保护床垫;检查集装箱内的钉子。b,加强出货时候的检验工作,避免破损床垫进入集装箱。c,把标签粘贴在内胶袋上,防止脱落、损坏。完成
2 客服部002 发货数量发货数量短缺客服部仓库 ,入库点数;叉车在取货时按出货要求点数;仓管在成品入柜时按托盘依次点数。b,层层把关,重点训导,出货前对成品予以清点,出货后进行核对。完成
3 客服部003 产品质量客户投诉收到的产品前后质量不稳定客服部 PU车间/质量部客户并未给出具体原因,无从分析解决
4 -2月客服部004 产品质量客户投诉收到的床垫硬度偏硬客服部技术部/质量部 a,增加建设了一个流量控制器完成
5 客服部005 内部管理客户投诉他们收到的金属床架与床架罩的尺寸不配套客服部纺织部加强检验完成
6 .24 客服部006 产品质量客户投诉围脖漏气客服部纺织部关于围脖漏气问题现处理放案是把该生产模具重新处理,气嘴位置的模具重新做过。生产时改进接缝处的处理方法。完成
7 内部管理纸箱偏小,床垫放入后纸箱变形。客服部生产部完成
8 内部管理/质检床垫外套上未附加利福尼亚法律标签客服部纺织部/质检加强车间现场工作管理,加强质检现场检查完成
9 客服部007 内部管理/质检客户投诉枕头的外箱上未贴条形码客服部生产部PU车间/质检加强车间现场工作管理,加强质检现场检查,做到全检完成
10 客服部008 产品质量客户投诉我们的床垫有难闻的气味. 客服部技术/生产部 1、已停止向此供应商购买聚醚;2、加强今后原材料的市场选用,与生产工艺更加成熟的原材料厂家进行稳定的供应合作;3、对于新原料加强前期的试用及检验工作,在批量采购及使用前尽早发现问题;4、各道工序之间计划更加合理,在床垫半成品压缩包装前尽量留出更多的时间,熟化及海绵味道挥发。完成
11 质量部001 内部管理生产车间擅自使用GF1832代替GF1535 质量部技术/生产部 a,需要补料的情况需下申请单
b,有任何代替使用情况,需要《特采申请单》,并有相关领导签字确认完成
12 质量部002 装箱装柜能力、装柜中对箱子造成损坏质量部仓库 a, 客服部在接单时会尽量向客户争取装柜空间,尽量降低装柜利用率。
b, 仓库在装柜前要对如何装箱做更细致地安排和计算,确认装柜利用率最优化。
C,请质量部在装柜时加强监督,今后发现类似问题及时控制。完成
13 质量部003 产品质量 8月份片材返工率过高质量部生产部加强车间现场工作管理完成
15 质量部004 产品质量 -%,过高质量部生产部、纺织部暂未得到相关部门反馈
16 客服部010 发货数量发货数量短缺客服部仓库仓库查证,发货无短缺
17 客服部011