不合格品乌龟图.xls

明明铝制品有限公司[ 不合格品追溯] Process Flow Chart 改正日期: 改正编号:
部门: 日期:

③什么? (资材/装备) ⑧要求事项④谁?
1. 硬件(机器, 设备, 装备, 计算机System) 1. 要求事项(品质,环境,安全) 1. 人员的资格证(专业/经历/教育训练/熟练等) :
量测仪器、分光仪、硬度计、三次元、拉力试验机、硬度机、卡尺 ISO/TS16949:2009
.1/.3/.2 品管员

2. 软件 2. 顾客指定的要求事项:
Windows Offices Email 具体见《顾客特殊要求清单》
3. 资材 3. 政府/法律法规事项: 2. 关联组织(参照此过程的组织-) :
检验作业指导书、标识牌、美固笼(1)劳动法(2)合同法(3)公司法各部门



⑥输入⑦输出
来料不合格;
生产不合格;
顾客不合格;
在库过期不合检验产品结果
过程产品合格性
不良品控制策划表 1. 期待事项
找出不合格产品,并采取各项措施处置,以防误用


2. 最终结果(记录/文书/结果物)
成品报废单、不良品处理单、加工部(日)不良品统计表、半成品报废单、来料检验记录






②如何做? (方法/步骤) ⑨ Process 执行过程⑤主要评价项目?(测定/评价)
1. 管理规定(规定/规则/指导方针) : 成果指标计算方法(对应的情况) 周期目标
特采作业管制办法、异常处理管制办法、不合格品管制办法 1、不合格品发现不良率不良品数/生产总数*100% 月≤3%
2、隔离
2. 支援Process(SP) : 3、标示
S3 S5 14 4、记录
3. 管理Process(MP) : 5、处置
M2 M3 6、检查
4. 参照 Process(COP,SP,MP) : 7、入库
C3 C4 C5 C7