企业所得税年度纳税申报表(企业).xls

《企业所得税年度纳税申报表(企业)》.xls目录序号名称级别使用时间1企业所得税年度纳税申报表主表年度2销售(营业)收入及其他收入明细表附表1年度3成本费用明细表附表2年度4投资所得(损失)明细表附表3年度5纳税调整增加项目明细表附表4年度6纳税调整减少项目明细表附表5年度7税前弥补亏损明细表附表6年度8免税所得及减免税明细表附表7年度9捐赠支出明细表附表8年度10技术开发费加计扣除额明细表附表9已取消11境外所得税抵扣计算明细表附表10年度12广告费支出明细表附表11年度13工资薪金和工会经费等三项经费明细表附表12年度14资产折旧、摊销明细表附表13年度15坏帐损失明细表附表14年度16企业所得税预缴纳税申报表主表季度17企业所得税纳税申报表主表季度和年度企业所得税年度纳税申报表税款所属期间:年月日至年月日纳税人识别号:□□□□□□□□□□□□□□□金额单位:元(列至角分)纳税人名称:收入总额行次项目金额1销售(营业)收入(请填附表一)(请填附表三)(请填附表三)(请填附表一)(1+2+3+4+5)(营业)成本(请填附表二)(请填附表二)(请填附表三)(请填附表二)(7+8+9+10+11)(6-12):纳税调整增加额(请填附表四):纳税调整减少额(请填附表五)(13+14-15):弥补以前年度亏损(填附表六)(17≤16):免税所得(请填附表七)(18≤16-17):应补税投资收益已缴所得税额20减:允许扣除的公益救济性捐赠额(请填附表八):加计扣除额22应纳税所得额(16-17-18+19-20-21)(22×23):境内投资所得抵免税额26加:境外所得应纳所得税额(请填附表十):境外所得抵免税额(请填附表十)、外所得应纳所得税额(24-25+26-27):减免所得税额(请填附表七)(28-29)(30×31):本期累计实际已预缴的所得税额34本期应补(退):上年应缴未缴本年入库所得税额纳税人声明:此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税暂行条例》及其实施细则和国家有关税收规定填报的,是真实的、完整的。 法定代表人(签字):年月日纳税人公章:经办人:申报日期:年月日代理申报中介机构公章:经办人执业证件号码:代理申报日期:年月日主管税务机关受理专用章:受理人:受理日期:年月日企业所得税年度纳税申报表附表一(1)销售(营业)收入及其他收入明细表填报时间:年月日金额单位:元(列至角分)行次项目金额1一、销售(营业)收入合计(2+7+12)、主营业务收入(3+4+5+6)(1)销售商品4(2)提供劳务5(3)让渡资产使用权6(4)建造合同72、其他业务收入(8+9+10+11)(1)材料销售收入9(2)代购代销手续费收入10(3)包装物出租收入11(4)其他123、视同销售收入(13+14+15)(1)自产、委托加工产品视同销售的收入14(2)处置非货币性资产视同销售的收入15(3)其他视同销售的收入16二、其他收入合计(17+24)、营业外收入(18+19+···+23)(1)固定资产盘盈19(2)处置固定资产净收益20(3)非货币性资产交易收益21(3)出售无形资产收益22(4)罚款净收入23(5)其他242、税收上应确认的其他收入(25+26++27+28+29)(1)因债权人原因确实无法支付的应付款项26(2)债务重组收益27(3)接受捐赠的资产28(4)资产评估增值29(5)其他经办人(签章):法定代表人(签章):企业所得税年度纳税申报表附表二(1)成本费用明细表填报时间:年月日金额单位:元(列至角分)行次项目金额1一、销售(营业)成本合计(2+7+13)、主营业务成本(3+4+5+6)(1)销售商品成本4(2)提供劳务成本5(3)让渡资产使用权成本6(4)建造合同成本72、其他业务支出(8+9+10+11+12)(1)材料销售成本9(2)代购代销费