市审计查出问题整改情况报告.doc

市审计查出问题整改情况报告.doc1市审计查出问题整改情况报告主任、各位副主任、秘书长、各位委员:我受市政府委托,向市人大常委会报告2007年度预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况,请予审议。一、市本级预算执行审计查出问题整改工作基本情况市十二届人大常委会第3次会议听取和审议了市审计局受市政府委托所作的《关于XX市2007年市本级财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》,通过了对审计工作报告的审议意见,要求市政府切实采取措施,抓好各项整改工作;完善综合预算管理,强化预算约束;进一步完善各项制度,建立预算管理的长效机制。并将处理情况向市人大常委会报告。市政府高度重视整改工作,及时作出了部署和安排。并对审计报告中反映的问题,责成相关部门和单位采取切实措施,按市人大常委会的要求整改落实到位,对屡查屡犯的问题,要从体制和制度上分析原因并加以完善,从源头上防止问题的发生。对审计部门反映的问题,市委、市政府领导先后作过多次具体批示。市审计局按照市人大和市政府的要求,进一步加强了对审计查出问题整改情况的检查和督办工作。一是将审计决定落实率作为重要指标纳入业务部门考核目标,强化科室督促整改责任;二是完善了两级整改督办制度,其中,一级整改督办工作由负责实施审计的审计组完成;二级整改由局审计回访组完成;通过二级2整改督办,确保整改工作取得实效。2008年累计对24家单位进行了审计回访,回访面达43%。三是将审计查出的重大问题以审计情况反映的方式及时向市委、市政府领导报告,以引起市委、市政府的重视。四是与检察院、公安局、市纪委监察局等相关部门就审计查出的案件线索移交问题建立了协作机制,以加强对相关责任人员的责任追究。市人大对整改工作给予了高度重视。市人大财经委和市人大常委会预工委领导对审计工作报告中反映的重点单位XX市、XX县、市财政局、市劳动和社会保障局、市广播电视局、市排渍公司等6家单位进行了跟踪督促落实。对审计整改工作起到了极大的推动作用。相关部门和单位按照市政府的要求,认真加以整改。并吸取教训,建章立制,堵塞漏洞,加强管理,以做到防微杜渐,累计建立和完善管理制度26项。司法机关和纪检监察部门根据审计机关移送的线索,查处案件3起,有4人受到党纪政纪处分或被追究刑事责任。二、审计查出问题的整改情况(一)市本级2007年度预算执行及其他财政收支存在的问题整改情况一是市财政局应作未作预算收入15937万元问题,已对其中的城市住房基金、单位住房基金和市房改资金管理中心资金增值收益纳入基金预算管理,其他收入已缴入国库。3二是预算编制不够细化、执行中留有余地问题,已按照市政府关于深化财政改革、加强财政管理工作的有关意见,从2009年起财政重点支出项目与单位预算编制相同步,按照细化预算的要求,对项目支出进行分解,重点支出项目与单位预算一起报人大审查。三是预备费安排使用不符合实际和不规范问题,将通过规范预算编制,提高预算供给水平及逐步增加预备费等措施来解决。并提出了“健全财政管理的制度法规,增强预算的刚性约束、加强对项目支出的监督和管理,提高财政资金的使用效益、创新和强化行政事业单位的资产管理。”等加强财政财务管理,严格执行财政制度的三项措施。四是对账务处理不规范资金300万问题,已作调账处理。五是对行政事业单位资产管理改革延伸调查发现的问题,市财政局正在采取积极措施加强管理。2008年组织5个工作专