广东省环境管理体系认证行政监管检查记录表.doc

广东省环境管理体系认证行政监管检查记录表
一、企业基本情况
企业名称
法人代表
企业地址

联系电话
传真
邮编
组织类型
□生产□经营□其他
职工人数
企业性质
□国有企业□集体企业□个体□股份有限公司□股份有限责任公司□股份合作公司□其他
通过认证标准
□GB/T19001 □GB/T24001 □GB/T28001 □GB/T22000 □P-EC-01 □其他
质量手册
初次发布时间: 现行版次: 实施时间:
程序文件
初次发布时间: 现行版次: 实施时间:
初次认证
申请日期: 现场审核日期:
最近一次复评
申请日期: 现场审核日期:
最近一次审核
日期:
证书号
(是否带认可标志: )
覆盖场所
覆盖内容
覆盖人数
证书有效期
二、企业生产经营情况(单位: )
所属行业
销售额
万元
实现利税
万元
主导产品名称
主导产品执行标准
执行标准性质
执行标准类型
□强制□非强制□含强制条款
□国家标准□行业标准□企业标准
□强制□非强制□含强制条款
□国家标准□行业标准□企业标准
□强制□非强制□含强制条款
□国家标准□行业标准□企业标准
□强制□非强制□含强制条款
□国家标准□行业标准□企业标准
企业标准备案
□是□否
三、认证咨询机构情况
是否咨询
□是□否□其他方式(选择“否”时填写)
咨询机构名称
咨询机构地址
联系人
电话
传真
咨询合同签订时间
咨询金额
咨询人员姓名
1、 2、 3、
序号
检查内容
检查重点
存在问题描述
*
咨询收费
独立收费或与认证一体收费
*
其他
企业的总体评价或感受
文字描述:
四、认证机构情况
认证机构名称
所在地
认证分支机构名称
所在地
联系人
联系电话/传真
审核人/日
初评: 合同人/日数实际人/日数
复评: 合同人/日数实际人/日数
审核人员姓名
技术专家
认证收费
初审费用: 元; 监督审核费用: 元/年;费用来源:□汇款□现金
序号
检查内容
检查重点
存在问题描述

认证机构是否向企业提供了公开文件
□收费标准□保密承诺
□机构的基本情况□标志的使用要求
□评审过程和认证过程信息(含审核计划、审核报告、首/末次会议、不合格报告等)
□出现问题如何向认证机构通报并处理

公正性
□是否有虚假宣传/超范围宣传□有无与认证无关的要求
□有无公正性声明□有无审核人员代替或不到场现象
□有无审核人员参与咨询

认证审核时间
□企业手册颁布实施时间、申请认证时间、现场审核时间、认证批准发证时间是否合理(核对时间先后顺序)
□审核人日数是否与企业规模适应
□ EMS、OHSAS、P是否进行了两个阶段的审核,如果是一次完成是否有合理的理由
□是否对多场所或临时场所进行了抽样

认证实施的组织
□制定审核计划并经组织确认
□机构应给审核员充分时间进行审核
□机构应有文件规定审核员时间
□计划调整的幅度是否合理且有说明
□开出的不符合报告是否进行了验证,验证是否有效
□重点核对有无严重不符合未关闭而发证
□不符合关闭的时限
□证书