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年度财政决算情况报告
主任、各位副主任、各位委员： 我受xx区人民政府的委托，向常委会报告20**年财政决算情况，请审议。 按照区七届人大二次会议政府工作报告以及对财政预算报告的决议要求，财政部门以科学发展观为指导 （四）本级预算超收财力支出安排情况 本级实现财力15158万元，比年初预算财力12538万元增加2620万元，其中：省市其他财力性补助增加1684万元、农村义务教育化债补助588万元、本级增加财力348万元。（泉三高速公路06、07两年税收结算补助101万元、本级收入增加50万元、增加社区支出基数15万元、其他上解减少35万元、超基数上解增加47万元、乡镇上解增加182万元、补助下级减少12万元）。 区本级财力安排支出12910万元，比年初人大通过本级支出预算12538万元增加支出372万元，主要项目有增加义务教育免杂费省市配套支出、交通原预算外列支人员经费、增加地震灾后恢复重建拨款等。 扣除当年本级实际安排支出12910万元，形成财力结余2248万元（含泉三高速公路06、07两年税收结算补助101万元和社区工作人员生活补助15万元）。财力结余2248万元，其中增加净结余16万元，结转下年综合财力安排有教师津贴648万元、卫生津贴12万元、农村义务教育化债补助收入588万元、预留调资823万元等。 （五）省市财政对我区财政补助的安排使用情况 20**年财政总决算报表体现省市对我区财政补助金额为10500万元。其中： 1、税收返还1590万元，为增值税和消费税税收返还944万元，所得税税收返还646万元，这是省财政对下财政体制调整时，核定财政收支基数时确定的返还数，与体制上解3447万元及专项上解191万元相抵，相抵后区财政净上解省财政2048万元。
2、省市财政对区财政专项补助4768万元。全部是有确定具体项目的专项补助资金，实行专款专用。 3、省市对下财力性转移支付4142万元，主要有调整工资转移支付、结算补助、农村义务教育化债补助、义务教育免杂费等补助、农村税费改革及专项转移支付补助。 20**年对向下级财政转移支付主要是对莘口镇和岩前镇，中村乡、城东乡由于没有一级财政其支出纳入区本级。对下转移支付资金补助和专项拨款补助，共补助莘口镇和岩前镇519万元。其余补助均在本级反映。 三、预算执行的特点 1、一般预算收入中税收收入增幅较上年有所回落。％，，主体税种除增值税略有增幅外，其余税种跌落明显，营业税、受房地产市场的影响，今年营业税的增长幅度不高，；，个人所得税由于受国家宏观政策因素影响，增幅同比上年回落近一半。 2、税收收入占收入的比重下降。由于税收收入的增幅下降，税性收入比重比上年有所回落。20**％，20**％，影响可用财力的持续增加。 3、重点税源对财政收入贡献大，形成我区主导税源。三元地税征收的房地产税收近2200万元，占地税收入近40％，但同比上年减收近450万元，主要原因是受国家调控政策的影响，今年我区范围内没有