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2017-2-23 2017-2-23 天津市奥光科技发展有限公司天津市奥光科技发展有限公司 1 1程序文件培训程序文件培训制作:罗来对制作:罗来对 2017-2-23 2017-2-23 天津市奥光科技发展有限公司天津市奥光科技发展有限公司 2 2 文件文件/ /记录控制程序记录控制程序质量手册质量手册一级文件一级文件程序文件程序文件二级文件二级文件三级文件三级文件四级文件四级文件规章制度规章制度记录表单记录表单 TOG/ZSC TOG/ZSC TOG/CX TOG/CX ZL\XZ\ZY ZL\XZ\ZY 部门拼音首字母部门拼音首字母文件编号规则: 文件编号规则: 1 1、质量手册编号为: 、质量手册编号为: TOG/ZSC b) TOG/ZSC b) 程序文件编号为程序文件编号为 CX c) CX c) 三层次文件分类编号:质量文件编号为: 三层次文件分类编号:质量文件编号为: ZL ZL * ** * 技术作业文件编号为: 技术作业文件编号为: ZY ZY (技) (技) - -* ** *行政文件编号为: 行政文件编号为: XZ XZ * ** * d) d) 记录编号: 记录编号: JL JL* ** * 其中其中 SC SC 、、 CX CX 、、 ZL ZL 、、 JS JS、、 XZ XZ 、、 JL JL分别为手册、程序、质量、技术、行政、记录的汉语拼音字头, 分别为手册、程序、质量、技术、行政、记录的汉语拼音字头, * ** *为为 01 01 开始的自然数。开始的自然数。 2 2、编、审、修、批、收、废,为文件及记录的制定要素、编、审、修、批、收、废,为文件及记录的制定要素 TOG/ZSC TOG/ZSC 怎么做怎么做怎么做怎么做做的效果怎么样做的效果怎么样做什么做什么 2017-2-23 2017-2-23 天津市奥光科技发展有限公司天津市奥光科技发展有限公司 3 3 管理评审管理评审/ /内部审核控制程序内部审核控制程序管理评审流程图管理评审流程图开始管理评审计划审批管理评审准备管理评审实施管理评审报告审批评审报告输出纠正预防效果跟进审批文件输出 NG OK OK OK NG NG 管理者代表: 管理者代表: 质量方针、目标达成状况与质量质量方针、目标达成状况与质量体系运行适宜性和有效性的报告(包体系运行适宜性和有效性的报告(包括可能影响质量管理体系的变更等信括可能影响质量管理体系的变更等信息) 息) 质量部: 质量部: 实际的和潜在的失效分析及其对质量、实际的和潜在的失效分析及其对质量、安全或环境的影响以往管理评审所提安全或环境的影响以往管理评审所提出问题纠正措施实施状况的报告内、出问题纠正措施实施状况的报告内、外部审核及纠正措施落实状况的报告外部审核及纠正措施落实状况的报告有关原料和产品符合性的相关信息。包括监视有关原料和产品符合性的相关信息。包括监视与测量装置的控制信息等实施状况的与测量装置的控制信息等实施状况的报告。报告。管理部: 管理部: 人力资源和培训状况的报告持续改进人力资源和培训状况的报告持续改进工作报告工作报告工作环境、安全生产和员工满意度的报告工作环境、安全生产和员工满意度的报告生产部: 生产部: 持续改进项目(措施)实施状况的报持续改进项目(措施)实施状况的报告告工作环境、安全生产的报告生产状况分析报告工作环境、安全生产的报告生产状况分析报告财务部: 财务部: 主要财务指标、质量成本报告主要财务指标、质量成本报告技术部: 技术部: 新技术、新工艺采用实施状况的报告新技术、新工艺采用实施状况的报告产品和过程分析及纠正情况的报告产品和过程分析及纠正情况的报告销售部: 销售部: 顾客反馈及市场分析报告顾客反馈及市场分析报告采购部: 采购部: 采购市场的变化及趋势分析采购市场的变化及趋势分析设备部: 设备部: 工作环境、安全生产工作环境、安全生产/ /基础设施状态基础设施状态的报告的报告各各部: 部: 除以上特别规定的项目外,本部门所除以上特别规定的项目外,本部门所拥有的过程衡量指标的统计分析报告拥有的过程衡量指标的统计分析报告 2017-2-23 2017-2-23 天津市奥光科技发展有限公司天津市奥光科技发展有限公司 4 4 培训与员工激励控制程序培训与员工激励控制程序员工培训流程图: 员工培训流程图: 开始培训计划提交管理部制定年度培训计划审批实施培训考核评定判断考核评定归档 NG OK 培训归口: 培训归口: 管理部管理部培训项目: 培训项目: 新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特种作新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特种作业人员、内审员业人员、内审员流程说明: 流程说明: 每一年年初每一年年初/ /年底各部门编制培训计划,提交管理部,