日常业务支撑管理办法v30.docx

日常业务支撑管理办法
文件状态：
[]草稿
[]正在修改
文件标识：
CM-A&C Base-
DailySoftwareRequireManagement-022
文件密级：
中
当前版本：

[V]正式发布
（二） 21 至 70 人天的需求：由工作量评估小组评估，并提请内部决策 会决策后，由需求单元分管领导签字确认。
（三） 70 人天以上的需求：由工作量评估小组评估，并提请厦门小组决 策会决策后，由省公司0A上发布决策会的会议纪要确认。
第十六条 开发跟踪
项目管理负责人与合作厂商需求负责人沟通确认软件项目“预计启动时
间”及“预计上线时间”，合作厂商需求负责人将上线时间明确写入每周 跟踪表，每周五对各需求的上线时间进行跟踪评审。对于不能按时完成 的需求，合作厂商必须在原定上线时间前，及时向项目管理负责人沟通 解释，并向提交书面解释报告。
第十七条 业务测试
需求开发完成后，项目管理负责人协调需求负责人进行业务验收测试， 并根据测试发现的问题，对具体问题进行优化调整，直至需求负责人最 终验证需求达到技术方案中的要求。
第十八条 质量控制
需求负责人在完成业务测试后，对于需求上线后会影响用户感知，须协 调质检小组负责人组织质量控制，以确保需求上线后的用户感知。
第十九条 割接上线
由项目管理负责人组织系统割接上线。
第二十条 项目验收 需求分析负责人组织项目小组进行项目验收，项目小组成员包括项目管 理负责人、需求负责人、需求单元负责人、需求分析负责人。 工作量在30 人天以上（含30 人天）的项目，上线试运行满1个月后进 行验收；工作量在30 人天以下的项目，割接上线后，可根据需求单元的 使用意见，适时进行验收。
第二十一条详细日常业务支撑管理流程可参见附件五日常业务支撑管理流程 图，其中每个流程环节的工单应在 3 个工作日内处理。
第六章 考核管理
第二十二条按月对合作厂商实施考核管理，开发单元牵头组织各科室对合作厂 商的服务情况进行考核评分。考核评分采用百分制 , 考核指标包括业务 开发质量、进度、满意度以及综合奖惩等，各项考核最终由开发单元汇 总上报。详细考核细则参见附件四日常业务支撑考核实施表。
第二十三条考核过程中关键时间点如下：
（一） 每月 9 日前（遇节假日顺延）需完成对合作厂商上个月的考核。
（二） 每月10 日前（遇节假日顺延）开发单元完成考核成绩的汇总。
（三） 每月 13 日前（遇节假日顺延）开发单元协调厂商完成考核结果
确认。
（四） 每月15 日前（遇节假日顺延）由领导签发考核结果。
（五） 每月 25 日前合作厂商需向提交下月的工作计划，根据产品规划 及业务现状进行评估，经双方确认后，30 日前确定下月的工作计 划。
第二十四条合作厂商的各项工作目标、工作进度、考核结果等均通过上墙制度 进行显性化管理。建立各项工作的通报制度，以督促合作厂商及时推进 各项工作。工作进度落后进度要求一周由开发单元负责人约谈合作厂商 负责人；进度落后二周由领导约谈合作厂商公司领导；落后进度三周将 发公函至合作厂商公司，并存档作为不良记录，该不良记录可作为今后 其他项目合作的评估依据。
第二十五条合作厂商对考核结果拥有申诉权。合作厂商在接到考核结果后若有 异议需在考