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财务部报销管理规范(doc 4页)
财务部报销管理规范
(一)财务报销管理制度：
1、借款及报销的审批权限：
酒店员工因公出差借款或报销,由各部门经理审签后,报酒店财务部门审核,并送总经

财务部报销管理规范(doc 4页)
财务部报销管理规范
(一)财务报销管理制度：
1、借款及报销的审批权限：
酒店员工因公出差借款或报销,由各部门经理审签后,报酒店财务部门审核,并送总经理批准,方能借款或报销。
员工出差应填写出差“申请单”,并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费。
员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
2、员工差旅费报销标准：
员工出差分“长途”和“短途”两种,即当天能往返的为“短途”,出差时间在一天以上的为“长途”。
出差住宿费报销标准：(元/人/天)
一般人员80
部门经理级 120
公司副总经理级 180
：
员工短途出差视同出勤,不再享受出差补贴。由于特殊原因造成误餐,经总经理批准后,最高享受8元/天的补贴。


长途出差补助标准：(元/人/天)
职务标准
一般人员 15
部门经理级 25
公司副总经理级 35
员工出差交通报销标准：
：酒店总经理可根据聘任契约乘坐飞机、软卧;部门经理级及以下：乘坐火车硬卧、快客。外聘经理上任可乘坐契约规定的交通工具。
财务部报销管理规范
(一)财务报销管理制度：
1、借款及报销的审批权限：
酒店员工因公出差借款或报销,由各部门经理审签后,报酒店财务部门审核,并送总经理批准,方能借款或报销。
员工出差应填写出差“申请单”,并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费。
员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
2、