ok—QP—20记录管理程序.doc

******** 有限公司修订状态: 1/0 文件编号: ****-QP-20-2016 程序文件记录管理程序文件页码:颁布日期: 2016 年 08月 01日修订日期: /年/月/日实施日期: 2016 年 08月 01日 1目的确保本公司的质量和技术记录及档案内容真实、填写规范、保存完整、检索便利。 2适用范围适用于对本公司所有质量和技术活动记录及档案的控制。 3职责 检测部负责对本部门所用技术记录的编制、审核、使用工作; 综合部负责对本公司通用记录格式的编制、审核工作; 综合部负责质量/ 原始记录格式归档、各类活动形成的记录建档、编目、归档、保管、调用和处理。 4程序 记录填写规范 填写要求(1) 所有记录必须按照本公司管理体系文件中受控的记录格式填写。(2) 所有记录应采用钢笔或碳素笔填写,应做到内容完整、文字简洁、字迹清晰。(3) 记录是公司质量和技术活动的真实记载。记录应包含足够的信息,以便在可能情况下找出影响检测结果不确定度的各不确定度分量。(4) 原始记录应完整地记录标准方法、规范中规定的信息,包括检测条件、检测过程、计算公式、数据处理、检测结果、质控记录以及影响不确定度的各种因素,确保检测过程的可复现性。记录中还应包括抽样人员、检测人员和校对人员的签名。对于记录表式中无内容可填的空白栏,应用“/”标记或“以下空白”标记。(5) 所有记录应有该记录的填写人员的签字及相关的审核或批准人员签字。(6) 对于检测过程中的有必要说明的问题,应记录在备注栏内或记录表边旁。 . 2涂改要求原始检测记录由于笔误,需要涂改的,不允许以修正液和涂抹方式修改,正确的涂改方法,应该在错误处划二道平行线,在其旁边补上正确的文字或数字,并加盖更改印******** 有限公司修订状态: 1/0 文件编号: ****-QP-20-2016 程序文件记录管理程序文件页码:颁布日期: 2016 年 08月 01日修订日期: /年/月/日实施日期: 2016 年 08月 01日章或签名。 . 3数值修约(1)检测结果应采用国家法定计量单位。(2)采用原始数据进行数据处理,应遵循测量误差和数据处理计算规则。(3 )在标准没有详细规定数值修约方式时,采取四舍六入五单双,奇进偶不进的数值修约规则。(4 )检测数据的有效数字应在检测方法和检测仪器的灵敏度内。除末位外,其它数字均应为准确测出,末位是可疑数字。 .1 检测人员填写原始记录后,应由有上岗资格的人员对原始记录中的计算、数字修约和判定进行校对,并在原始记录上签名。 .2 检测和校对工作结束后,检测人员负责对所有原始记录进行整理、装订并交结果报告编制人作为出具结果报告的唯一依据。 文件管理员按照记录的分类,分别建立各项记录档案。每一归档案卷都有一个案卷号,一般按年份顺序编号。 记录档案按记录的分类进行编目和标识,文件管理员建立并维持《案卷目录》,以方便对记录进行检索和管理。 各项质量和技术活动记录(或报告), 应及时交文件管理员归档,建立可以查询的索引目录。 质量和技术活动记录或报告归档时,由文件管理