环境体系管理评审报告.docx

苏州友创金属制品有限公司
环境管理评审计划
1•主持人
总经理/XXX

评审公司所建立的环境管理体系之有效性/符合性和适宜性，冋时寻求可以 改进的机会.

20XX-10-19（9： 00-11：苏州友创金属制品有限公司
环境管理评审计划
1•主持人
总经理/XXX

评审公司所建立的环境管理体系之有效性/符合性和适宜性，冋时寻求可以 改进的机会.

20XX-10-19（9： 00-11： 0 0 ）公司会议室

各部门主管级及以上人员
5。主要评审输入资料主要为：
1） 公司质量目标及环境管理目标/指标达成情况
2） 环境管理体系审核不合格项纠正措施效果验证情况
3） 资源配备及使用情况及体系变更需求情况
4） 产品质量及环境监测不合格改善情况
5） 供应商评鉴及供货表现情况
6） 过程控制情况
7） 产品交货期满足客户要求情况；
8） 客户意见收集/处理情况（包括客户满意度收集分析情况）;
9） 公司人力资源配备情况
10） 人员能力/意识和培训情况
1 1）质量&环境方针适宜性评估
12）遵守环保法律法规及客户要求情况
6。各职能部门具体提交管理评审资料/记录如下，以作为管理评审输入之资料:
制表/日期：XXX/ 2 0XX-XX—XX
审核：
部门/人员
资料准备/提供
生产部
环境管理体系审核结果及各项不合格纠正措施效果验证情况。
公司资源现状分析结果
环境体系变更需求及改进意见等
生产设备保养维护情况
生产效率及产品质量控制情况
生产计划达成情况
现场可回收/不可回收废品产生情况
机器设备维护保养情况统计
综合办
A供应商评鉴及物料米购米购统计资料
物料米购市场竞争情况
供应商提供原料无毒测试/RoHs证明资料情况。
供应商提供化学品之MS D S情况.
人员招聘/人力资源现状统计资料
有关质量及环境管理意识和其它培训计划及实施培训情况统计资料。
相关方对质量&环境管理方面的投诉/建议及环境影响因素监测情况统计。
废弃物质回收及处理情况统计.
火灾及化学品泄漏演****计划及实施情况统计分析.
有关质量&环境法律法规收集及符合性情况
业务/仓库
1。 原料出入仓库及存放情况。
2。 物料标识和可追溯性记录
3。 化学品管理控制情况
4。 有关建立环境财务开支帐物记录情况
XX有限公司
环境管理体系管理评审报告
主持人
总经理/姜福振
评审目的
评审公司所建立环境管理体系之有效性/符合性和适宜性，冋时寻求可以 改进的事项.
评审时间地点
2 0 10—10-19公司会议室
参加评审人员
各部门主管
具体评审情况及结论如下
序号
输入/项目
输出/结论
1
公司质量目标及环 境管理目标/指标 达成情况
从各职能部门之质量及环境目标/指标统计表明各目标指标均有达成，冋 时可以看出本公司现行质量&环境目标/指标是适宜的，而质量&环境 方针亦得到内外的有效沟通并从目标/指标可以看出本公司的环境方 针适合于本公司的实际情况。
2
内部质量&环境管 理体系审核不合格 项纠正措施效果验 证情况
今年7月15日进行了首