2022年度行政事业单位内部控制报告 2022年度内部控制评价报告.docx

2022年度行政事业单位内部控制报告_2022年度内部控制评价报告
2022年度行政事业单位内部控制报告 单位公章 单 位 名 称：
中共**县委县政府接待办公室 单 位 负 责 人：
**( 对涉及经济和业务活动的相关岗位，依职定岗、分岗定权、权责明确 对管理层级和相关岗位，分别授权，明确授权范围、授权对象、授权期限、授权与行权责任、一般授权与特殊授权界限 对重点领域的关键岗位，建立干部交流和定期轮岗制度 不具备轮岗条件的单位，对关键岗位涉及的相关业务采用专项审计等控制措施 内部控制流程与制度建立情况 预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、合同管理、其他领域 无 预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、合同管理、其他领域 无 职责分离和主要风险管控情况 业务类型 工作职责分离情况 主要管控风险点 已全部分离 ：
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◆未按规定开展预算绩效管理 已全部分离 ：
◆收入金额不实、应收未收或者私设“小金库”的情形时有发生 ：
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◆票据、印章管理松散，存在收入资金流失的风险 ：
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◆政府采购需求审核不严格，需求参数不公允 ：
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◆未按国家有关规定进行对外投资 ：
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