施工企业GBT50430内审检查表.doc

第页共页注:不符合在备注中打“× ”,观察项打〇。工程建设施工企业质量管理规范需建立的管理制度 1. 质量目标管理制度 .1 2. 文件管理制度 .3 3. 记录管理制度 .4 (工程档案管理制度) 4. 人力资源管理制度 5. 员工绩效考核制度 6. 施工机具管理制度 (施工机具技术和安全管理制度 ) 7. 工程项目投标及工程承包合同管理制度 8. 建筑材料、构配件和设备管理制度 (建筑材料、构配件和设备的现场管理制度) 9. 分包管理制度 (工程专业施工、劳务作业分包管理制度) 10. 工程项目施工质量管理制度 ( 工程项目质量策划管理制度、工程项目施工准备管理制度、施工过程质量管理制度、工程项目移交期间保护管理制度、工程项目服务管理制度) 11. 施工质量检查管理制度 .3/ ( 质量责任制度、施工质量检查管理制度、质量奖惩制度、分包方工程质量检查验收制度、施工质量验收制度、检测设备管理规定 ) 12. 试验和检测管理制度 .4 13. 施工质量问题处理制度 14. 质量事故责任追究制度 15. 质量管理自查和评价制度 ( 质量管理体系审核和评价管理制度 .2 、工程建设有关方信息管理制度 .3/ ) 16. 质量信息管理和质量管理改进制度 / (质量管理体系分析评价制度 ) 提示: 1、规范要求必须编制上述 16个管理制度。 2、结合实际综合评定,应编制 32个管理制度是比较完善的。第页共页注:不符合在备注中打“× ”,观察项打〇。受审核部门/ 区域: 质量管理基本要求、组织机构和职责审核员: 标准条号: 审核日期: 年月日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注 123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 建立了哪些质量管理体系文件?问,查文件如何对质量管理体系中的各项活动进行策划?问如何检查、分析、改进质量管理活动的过程和结果?问是否建立质量方针?质量方针是否符合标准要求?是否与企业的经营管理方针相适应?是否体现企业的质量管理宗旨和方向?问质量方针是否得到传递、宣传和掌握?问如何对质量方针进行定期评审?如何进行必要的修订?问是否根据质量方针制定质量目标,明确质量管理和工程质量应达到的水平?质量目标是否适宜?问,查文件是否建立并实施质量目标管理制度?问,查文件质量管理一般包括哪些内容?问质量管理体系文件包括哪些内容?问,查文件如何保证质量管理体系的有效实施?如何配备所需人员、技术、资金和设备等资源?问建立了哪些内部质量管理监督检查和考核制度?如何贯彻实施? 问,查文件如何评审和改进质量管理体系的适宜性和有效性?问,查记录企业质量管理体系的组织机构如何设置?考虑了哪些因素?问,查文件组织机构的管理层次及其部门和岗位是否明确? 查文件各管理层次的质量管理组织协调部门或岗位是否明确? 总经理在质量管理方面的职责和权限包括哪些内容?问企业各级专职质量管理部门和岗位、相关职能部门和岗位的职责和权限是否形成文件?如何传达到各管理层次?查文件如何对组织机构的变化和职责的调整进行控制?评审、改进、正式公布等 .1 .1 .3 领导/部门查领导/部门查领导/部门查领导查部门/员工查领导查领导门查领导/部门/项目查领导/部门查文审/部门查领导查领导查领导查领导/部门查领导/部门查领导/部门查领导查领导/部门查领导/部门查第页共页受审核部门/ 区域: 质量管理基本要求- 文件和记录审核员: 标准条号: 审核日期: 年月日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注 123 是否建立文件管理制度?是否符合标准要求?查文件 ?问 ?问,查看文件 ?问,查流程 4. 是否明确与质量管理有关的有效文件清单?范围是否全面? 查文件 ?抽查文件 6. 如何对文件的适用性进行评审?如何控制其修改和重新批准?问;如发生,抽