降本增效成果汇报——.ppt

降本增效成果汇报——2013930降本增效成果汇报
Part 1——降本成果
一、降低人力成本
75%
10%
15%
(1)人力资源整合推进结果
A
B
C
A
1
人力资源整合
2
3
营销管理部司机兼职市场管理部工作~ 涂杰(岗位职责已明确)
配件管理科司机兼顾服务、大修厂货运工作~ 符太柱(岗位职责已明确)
服务助理由原6人优化至4人~ 8月份优化2人,9月份优化1人,进1人
4
配件人员优化3个指标~ 8月已优化1名,9月1名即将办理手续
(2)优胜劣汰推进结果
序号
指标
检验标准
完成时间
责任人
奖惩
优化进度
8月
9月
10月
11月
12月
1
销售人员末位淘汰
3个月0销量;部长不担保
12月31日
方小乐
未完成-100元
5
2
2
分公司经理降职降薪
3个月0销量
12月31日
方小乐
未完成-100元
0
0
3
服务人员末位淘汰
工作指标综合考虑,未达三一标准的后3名
12月31日
龙振国
未完成-100元
3
3
(3)服务人员薪资调整推进结果
基本工资
未过级
初级
中级
高级
6月1日前
1300
1500+保外台量*80
2300+保外台量*80
2800+保外台量*80
6月1日后
1000
1000+保外台量*60
1500+保外台量*60
2000+保外台量*60
人员比例
5月份(67人)
6月份(65人)
未过级
初级
中级
高级
未过级
初级
中级
高级
22
12
29
4
23
10
28
4
工资总额
28600
18000
66700
11200
23000
10000
42000
8000
人均工资
1858
1277
保外台量统一为100台时,薪酬制度调整前的单月工资总额为31900元,调整后的工资总额为23500元,共计节约8400元。
薪酬制度比
实际结果比
二、降低事件、物的成本
(1)店面优化推进结果
(2)样机申请及二次运费管控推进结果
样机申请管控结果
二次运费管控结果
严格按照规定执行, ,(部分样机超期为非办事处原因~抵押、三一压量)
严格按照销售助理给出的公里数及运输单价进行拖运方的选择,没有超标情况。
分公司经理需按照以上规定操作,超出标准,公司不予承担
按计划分配样机,2个月份实现
销售,否则不发新样机
2个月内没实现样机销售,分公
司经理负激励500元月/台
样机管理员确定二次拖运公里数
及单价,分公司寻找拖车
(3)业务提成管控推进结果
月度
小挖(元)
中挖(元)
大挖(元)
台数
提成总额
台均
台数
提成总额
台均
台数
提成总额
台均
1月-7月
29
225000

22
160600
7300
16
190000
11875
8月-9月
11
43000

4
22500
5625
4
40000
10000
2013年实际发生业务提成情况
业务提成降本方案
小挖超标准1909元
中挖超标准625元
(4)促销费用管控推进结果
(5)配件二次运费管控推进结果
约定邀约准确率(允许± 20%),超出部分由提出计划人承担30%的费用;8-9实际超出约定的会议场次为5场,需加大客户邀约准确率的管控。
约定普通展会订餐标准(不含酒水800元以内),超出标准,公司不予承担;8-9实际超出约定的会议场次为1场,9月份珠海区域超出88元一场,费用控制较好,需继续。
该项费用控制良好,8-9月份无因配件计划不准确而产生的二次运费,需继续保持。
(6)呆滞配件消化推进结果
项目
易损件呆滞额:
结构件呆滞额:
液压件呆滞额:
电器件呆滞额:21万
履带板呆滞量:1020块
铲斗呆滞量:11个
计划总计
处理总计
处理计划
实际处理
处理计划
实际处理
处理计划
实际处理
处理计划
实际处理
处理计划
实际处理
处理计划
实际处理
万元
单位/块/个
万元
单位/块/个
7月
2

10

8

2

100
18
1
1
22
101

19
8月
3

15

9

3

150
0
1
0
30
151

0