项目绩效自评报告主管部门自评提纲.docx

项目绩效自评报告主管部门自评提纲
四川东河牧业发展有限责任公司
规模化畜禽养殖废弃物综合利用及污染防治工程
项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本状况。
1、说明

项目绩效自评报告主管部门自评提纲
四川东河牧业发展有限责任公司
规模化畜禽养殖废弃物综合利用及污染防治工程
项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本状况。
1、说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2、项目立项、资金申报的依据。
3、资金管理方法制定状况，资金支持详细项目的条件、范围与支持方式概况。
4、资金安排的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1、项目主要内容。
2、项目应实现的详细绩效目标，包括目标的量化、细化状况以及项目实施进度安排等。
3、分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采纳的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及运用状况


（一）项目资金申报及批复状况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关状况。 -1
（二）资金安排、到位及运用状况（可用表格形式反映）。
1、资金安排。在说明该项目全省资金安排的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金安排状况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2、资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位状况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位状况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位状况与资金安排进行比对，并重点围绕资金到位率、到位刚好性及配套资金筹措实力等进行评价，对未到位或到位不刚好的状况作出分析说明。
3、资金运用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出状况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出状况，并对资金运用的平安性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发觉的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理状况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否刚好，会计核算是否规范等。


三、项目实施及管理状况
结合项目组织实施管理方法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发觉的问题分析说