横向问责管理办法.docx

XXXX有限公司
文件编号
ASD011-2012
横向问责管理办法
文件版本
A/0
生效日期
总经理签发日
(第一版:试运行)
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检
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表览
一
人改更
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理经总
日月年
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1。0目的:
1。1通过对违反流程、制度、控制卡等违规行为予以责任追究,使公司的流程、制度、控
制卡等得到有效实施,养成按规范作业的****惯,提高企业执行力;
1。2通过横向控制法问责,形成部门之间、上下工序之间、岗位之间互相稽核、开单、索赔的“责任链”,建立企业管理的内部制约机制,以弥补《部门职能》或《岗位说明书》等常规管理手段的静态属性,保证责任与工作落实,促进目标达成.
:
公司全体人员
3。0权责:
:有权根据相关流程、制度、控制卡等对责任人进行处罚或奖励;
:根据各开单部门转交的《奖惩通知单》发出《奖惩通告》;
3。3财务部:根据《奖惩通知单》,在责任人当月工资中,进行奖罚(加或扣)款;
3。4各部门、各工序、各岗位:有权力及义务对自己所在的上道工序执行流程、制度、控制卡等情况的监督与检查,并依据规定直接开出或申请开出《奖惩通知单》。
4。0定义:
4。1生效一级罚单:是指经过责任人和其直属上司签字确认的《奖惩通知单》;
4。2生效二级罚单:是指责任人拒绝在《奖惩通知单》上签字,经过责任人两级上司签字确认的《奖惩通知单》;
4。3上下工序:是指公司所有部门内部之间的上、下作业工序(而不仅指生产线的上、下工序)。
5。0作业规范:
5。1开罚单
5。1。1下道工序人员有权力和义务对其上道工序的工作情况进行监督、检查,如果发现上道工序人员未按流程、制度、控制卡等操作的,允许及时向上道工序违规人员开出《奖惩通知单》.此开单行为生效后,同时奖励下道工序“开单人"该单开出的金额(注:稽核人员、行政上级对下级开出的《奖惩通知单》不予奖励)。
5。,未向上道工序违规人员开《奖惩通知
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单》,又没有向其行政上级或稽核人员反映的,经查实,由其行政上级或稽核人员