河南省审计厅关于河南省前坪水库.doc

河南省审计厅关于河南省前坪水库
建设项目跟踪审计结果公告
(二O一七年七月二十四日)
2017年第6号
河南省审计厅派出审计组,自2016年10月18日至11月20日,对河南省前坪水库的建设情况进行了跟踪审计,审计结果公告如下:
一、基本情况
河南省前坪水库由河南省前坪水库建设管理局负责建设,2015年10月开工,计划2020年10月完工。,总工期为60个月,其中,,,。、。
截至2016年9月底,,其中,,。,其中,,。完成的单项工程为输变电线路、对外交通道路、导流洞、建管营地主体工程和泄洪洞土石方工程。
2015年9月20日,河南省前坪水库建设管理局与洛阳市人民政府移民工作领导小组办公室签订《河南省前坪水库征地移民任务和投资包干协议书》,项目的征地移民任务和投资由洛阳市人民政府移民工作领导小组办公室包干完成,。
二、审计评价意见
审计结果表明:河南省前坪水库的建设履行了申报审批程序,土地手续正在办理中。河南省前坪水库建设管理局制定了项目建设、资产、财务、合同、移民工作等较为全面的管理与控制制度和岗位职责,为项目建设提供了制度保障。项目实行了法人制,执行了招投标制度、监理制度和合同管理制度,项目建设进展较为顺利。
河南省前坪水库建设管理局提供的财务会计、工程资料基本真实,财务收支基本符合会计制度的要求,但工程计量方面和征地拆迁安置项目建设进展等方面还存在一些问题,需加以纠正和改进。
审计发现的主要问题和整改情况
(一)。
河南省前坪水库建设管理局与核工业第五研究设计院签订了建管营地设计合同。双方又签订补充协议,废止设计合同,河南省前坪水库建设管理局向核工