连翘系列产品深加工扩建项目.docx

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连翘系列产品深加工扩建项目
可行性研究报告
安泽县时珍有机中药材开发有限公司二○○六年五月
项目名称:连翘系列产品深加工扩建
建设单位:安泽县时珍有机中药材开发有限公司(公章)单位法人:李民主 职务:总经理
技术负责人:李洪渊 职务:教授
报告编写单位:山西省科技情报研究所(公章)单位法人:郭茂林 职称:研究员
编写人员:董建中 职称:副研究员
马平安 职称:助理研究员张瑞芬 职称:研究员
王虹海 职称:会计师李 巍 学位:学士
目 录
第一章 总 论
项目提要
项目主要技术经济指标
综合评价和论证结论
存在的问题与建议第二章 项目背景及必要性
项目建设的背景
项目建设的必要性
第三章 项目区概况及保证条件
项目区概况
项目实施的有利条件第四章 建设单位基本情况
建设单位基本情况
项目主要负责人情况
企业管理情况
企业发展思路
第五章市场分析与销售方案设计
市场分析
产品营销策略
第六章项目建设及产品技术方案
项目建设方案
产品品种及工艺流程
项目实施进度
第七章 环境保护及卫生防疫
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环境保护
卫生防疫措施
第八章 新增投资估算与资金筹措
项目新增总投资估算
资金筹措
资金使用和管理
长期贷款偿还计划第九章 财务评价
财务评价依据
基础数据的确定
产品销售收入、增值税及附加估算
总成本及经营成本估算
财务效益分析
不确定性分析
财务评价结论
社会效益分析第十章 研究结论与建议
研究结论
建议
附表
附表1-1 新增投资计划与资金筹措表
附表1-2 借款还本付息计算表
附表2-1 新增建设工程投资估算表
附表2-2 土建工程投资估算表
附表3-1 流动资金估算表(有项目)
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附表3-2 流动资金估算表(无项目及增量)
附表4-1 销售收入、销售税金及附加估算表(有项目)
附表4-2 销售收入、销售税金及附加估算表(无项目及增量)
附表5-1 总成本费用估算表(有项目)
附表5-2 总成本费用估算表(无项目)
附表6-1 损益和利润分配表(有项目)
附表6-2 损益和利润分配表(无项目)
附表6-3 损益和利润分配表(增量)
附表7-1 项目财务现金流量表(有项目)
附表7-2 项目财务现金流量表(无项目)
附表7-3 项目财务现金流量表(增量)
附表8 资金来源与运用表
附表9 资产负债表
附件
附件1 企业法人营业执照
附件2 中华人民共和国组织机构代码证
附件3 税务登记证
附件4 商标受理通知书
附图
附图 项目区位示意图
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第一章 总 论
项目提要
项目名称
连翘系列产品深加工扩建项目
建设单位
安泽县时珍有机中药材开发有限公司
项目负责人
李民主
建设地点
山西省安泽县高墙村农副产品加工园区
建设性质
扩建
建设目标
建设符合GAP标准的连翘中药材优良品种的种植和深加工基地,深加工厂房及库房等扩建9410平方米,年深加工连翘3000吨。本项目以建设优质连翘中药种植和深加工基地为龙头,采用“公司+基地+农户”的模式,实行定单农业的办法,与种植户签订种植收购合同,并直接为种植户提供优良种苗、种植管理和采收技术服务,统一组织收购,形成培训、生产、科研、检验、加工、储藏和销售一体化的良性循环企业管理模式。积极开拓市场,不断扩大市场占有份额,努力
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打造安泽县中药材“品牌”,占领全国市场,带动相关产业发展,使农村剩余劳动力得到就地安置,促进农业和农村经济发展,农民增收,尽快脱贫致富,促进安泽县产业结构调整,社会经济发展,使安泽的经济、社会、生态走上一条良性循环、可持续发展之路。
建设规模及产品方案
扩建年加工3000吨连翘生产基地,年产连翘浸膏160吨、连翘提取物125吨、双黄连翘提取物250吨。
项目总投资
(见附表1),其中:(见附表2-1),(见附表1-1)。
,,,建设工程其它费用790万元,预备费按固定资产投资的8%提取,,。(见附表2-1)
资金筹措到位情况
,,申请长期贷款2300万元,,申请财政贴息。
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项目主要技术经济指标
项目达产年主要技术经济指标表
序号
项目
单位
项目实施后能力
1
总投资
万元


建设工程投资
万元


铺底流动资金
万元

4
年销售收入
万元
11085
5
新增就业人数
人
163
6
总成本
万元

7
净利润
万元

8
缴税总额
万元

9
投资利润率
%

10
内部收益率(所得税后)
%

11
内部收益率(所得税前)
%

12
财务净现值(所得税后)
万元

13
财务净现值(所得税前)
万元

14
静态投资回收期(所得税后)
年

15
静态投资回收期(所得税前)
年

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以生产能力表示的盈亏平衡点
%

综合评价和论证结论
综合评价
1、项目建设的必要性和可行性
项目充分利用当地的气候、水利、土地、劳动力资源优势,不仅可有效地促进项目区经济的可持续发展,农民增收,对全县整体产业结构调整具有重要的意义,而且对全省的生态建设也必将起到积极的推动作用。项目的实施具有显著的生态效益、经济效益和社会效益,符合国家产业政策和投资方向。
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2、技术先进性及经济合理性
企业技术依托于山西省中医学院的技术力量和先进的科研成果,通过消化吸收,自主研究创新,同时又培养了一批本企业自己的具有丰富基础理论知识,又掌握了扎实的实际操作技能的技术人员。完全有能力满足深加工技术的需求。通过本项目的实施能带动连翘优质苗木繁育基地发展到2000亩,连翘种植面积发展到10万亩。实现加工业和种植业的良性互动,共同发展。
3、财务评价
%,,,%,%,%,%。由此可以看出该项目具有很强的抗风险能力。而搞好市场调研,加强管理,保证产品质量,稳定市场价格,尽量降低经营成本,是企业降低财务风险的关键。
4、环境评价
本项目的实施不仅可为市场提供源源不断的优良连翘提取物,而且进一步带动连翘种植业的快速发展,有利于改良土壤,水土保持。同时由于该项目的实施调整了当地以挖煤为主的产业结构,将大大地改善当地的生态环境,是一项有利于社会,促进生态、环境、经济和人文的谐发展,步入良性循环走可持续发展之路的项目。
论证结论
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安泽县时珍有机中药材开发有限公司的连翘种植、加工项目,是立足本县农业实际,充分利用本地独特的自然气候,土地资源,以市场为导向,以效益为中心,建设中药材种植基地,培育药材加工龙头企业,形成企业带基地、基地连农户的产业化发展格局,促进产业结构调整,增加农民收入,为国内市场提供优质药品,增进人类健康。该项目紧密结合国家产业结构调整政策,充分发挥自身优势和当地的区域优势;通过引进、改良、野生驯化培育出优质连翘新品种和技术实现了自主创新,具有技术先进性和经济合理性,抗风险、抗病虫害能力强;系列产品方案和投资规模合理,财务上是可行的;实施方案和技术路线可行,具有显著的生态效益、经济效益和社会效益,建议给予资金支持!
存在的问题与建议
该项目符合国家的产业结构调整政策,市场前景广阔,经济效益、社会效益和生态环境效益显著。但由于苗木繁育实施过程中不仅受自然气候的影响较大,需要进一步强化技术力量,增加产品必要的技术含量和生产设备,提高连翘的品质和系列产品的检测能力。需要引进、人工野生驯化,杂交推广新品种、新技术,而且在一定程度上受到政府行为的干预。企业经过多年的投入建设,在有望很快就要产生经济效益的现阶段,因企业自身积累有限,目前已呈现资金的不足,影响到项目的发展,因此,迫切希望得到有关部门的支持,雪中送炭,给予资金的扶持。
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第二章 项目背景及必要性
项目建设的背景
由于西药产生的毒副作用,国际上兴起了回归自然的热潮,人类追求健康的呼声日高,天然植物药越来越受到人们的宠爱,世界各国对天然药物的需求也越来越迫切。多种渠道的信息显示,西方国家对天然药物需求量的增大,是带动天然药物市场迅速崛起的重要因素。
中国是中医中药的故乡,中药是中华民族的瑰宝,随着人民对西药疗效局限性及毒副作用的认识和了解,以及世界疾病谱和医学模式的改变,“回归自然”崇尚天然药物正成为一种世界性潮流,这为中药提取物的发展提供了前所未有的机遇。
安泽连翘俗称岳阳连翘,以颗粒大、成色好、有效药质含量高而闻名全国,属道地中药材。在正常年份下,年产量可达2000吨,占全国总产量的四分之一强。多年来,安泽连翘主要取之于野生。安泽县委、县政府站在历史发展的高度,明确提出"立足资源优势,走生态发展之路"的战略构想,把发展连翘产业作为一项强县富民的重要措施来落实。从安泽县的地理状况,气候条件来看,发展连翘产业的自然条件得天独厚。从经济效益方面来说,连翘市场行情稳健,经济效益明显,且有利于恢复植被,保持水土,属于环保型生态产业。
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