2020年项目支出绩效评价.doc

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─1─
2020年项目支出绩效评价
南昌市人民政府办公室
2021年5月
─2─
─51─
附件4:
2020年度部门项目支出绩效评价情况汇总表
主管部门(盖章):单位:万元
序号
预算单位
项目名称
全年预算数
全年
执行数
部门评价分数
年初
预算数
年中追加数/追减数
小计
1
南昌市人民政府办公室
培训及办公设备购置





2
南昌市人民政府政研室
政府研究调研工作

0


100
3
南昌市人民政府公报室
政府公报工作经费

-



开展部门评价项目合计




2020年部门项目预算总额



部门评价平均分

部门评价金额比例=2020年纳入部门评价的项目总额/2020年部门项目全年预算总额*100%
%
部门评价个数比例=2020年纳入部门评价的项目个数/2020年部门项目总数*100%
%
财政业务科室审核意见(盖章):
注:1、本表所涉及的项目既包含部门预算所有项目资金,也包含追加的各项专项资金;
2、如该项目属于部门本级项目,预算单位则填写部门本级名称;
3、本表中空白表格栏行数可自行增减,项目过多可续页;
4、财政业务科室对项目数量的完整性及项目资金的准确性进行审核,如属实,请盖章。
─52─
─3─
附件5-1:
培训及办公设备购置项目支出绩效评分表
一级
指标
二级指标
三级指标
分值权重
评分标准
评价
得分
决策
(20分)

项目立项(5分)
立项依据充分性

1、项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策()
2、项目立项是否符合行业发展规划和政策要求()
3、项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需()
4、项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则()
5、项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复()

立项程序规范性

1、项目是否按照规定的程序申请设立()
2、审批文件、材料是否符合相关要求()
3、事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策()

绩效目标(10分)
绩效目标合理性
5
1、项目是否有绩效目标()
2、项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性()
3、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平()
4、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配()
5
绩效指标明确性
5
1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(2分)
2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现()
3、是否与项目目标任务数或计划数相对应()
5
资金投入(5分)

预算编制科学性

1、预算编制是否经过科学论证()
2、预算内容与项目内容是否匹配()
3、预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制()
4、预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配()

资金分配合理性

1、预算资金分配依据是否充分()
2、资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应()

过程
(15分)

资金管理(10分)
资金到位率

资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。()

预算执行率

预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。()

资金使用合规性
5
1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定()
2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续()
5
─4─
─51─
一级
指标
二级指标
三级指标
分值权重
评分标准
评价
得分
3、是否符合项目预算批复或合同规定的用途()
4、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。()
组织实施(5分)

管理制度健全性

1、是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度()
2、财务和业务管理制度是否合法、合规、完整()

制度执行有效性

1、是否遵守相关法律法规和相关管理规定()2、项目调整及支出调整手续是否完备()
3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档()
4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位()

产出
(30分)
产出数量(10分)
政府系统培训2次
3
实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。
得分=实际完成率*分值权重
3
购买办公用品12批
3
实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。
得分=实际完成率*分值权重
3
外出调研考察10次
2
实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。
得分=实际完成率*分值权重
2
市政府督查1次
2
实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。
得分=实际完成率*分值权重
2
产出质量(10分)
政府系统培训覆盖率
3
质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。
得分=质量达标率*分值权重
3
验收合格率
3
质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。
得分=质量达标率*分值权重
3
调研考察执行合规性
2
质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。
得分=质量达标率*分值权重
2
市政府督查工作达标率
2
质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。
得分=质量达标率*分值权重
2
产出时效(5分)
政府系统培训工作完成及时性
2
时效及时率=(时效产出数/实际产出数)×100%。
得分=时效及时率*分值权重
2
采购办公用品完成及时性
1
时效及时率=(时效产出数/实际产出数)×100%。
得分=时效及时率*分值权重
1
调研考察工作完成及时性
1
时效及时率=(时效产出数/实际产出数)×100%。
1
市政府督查工作完成及时性
1
得分=时效及时率*分值权重
1
─52─
─5─
一级
指标
二级指标
三级指标
分值权重
评分标准
评价
得分
产出成本(5分)
政府系统培训成本执行率
2
成本控制率=(成本计划数/实际支出数)×100%。
得分=成本控制率*分支权重,小于等于100%得满分,每增加5%扣1分
2
办公用品支出成本执行率
1
成本控制率=(成本计划数/实际支出数)×100%。
得分=成本控制率*分支权重,小于等于100%得满分,每增加5%
1
调研考察工作成本执行率
1
成本控制率=(成本计划数/实际支出数)×100%。
得分=成本控制率*分支权重,小于等于100%得满分,每增加5%
1
市政府督查工作成本执行率
1
成本控制率=(成本计划数/实际支出数)×100%。
得分=成本控制率*分支权重小于等于100%得满分,每增加5%
1
效益
(30分)
经济效益
无
社会效益(15分)
保障市政府办公室日常工作效率
15
达到或超过预期值得满分,未达到预期值按比例扣分。
15
生态效益
无
可持续效益(15分)
长效保障机制性
15
达到或超过预期值得满分,未达到预期值按比例扣分。
15
满意度
(5分)
社会公众或服务对象满意度(5分)
政府服务满意度95%
5
达到或超过预期值得满分,未达到预期值按比例扣分。
5
总分

─6─
─7─
附件5-2:
政府公报工作经费支出绩效评分表
一级
指标
二级指标
三级指标
分值权重
评分标准
评价
得分
决策
(20分)

项目立项(5分)
立项依据充分性

1、项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策()
2、项目立项是否符合行业发展规划和政策要求()
3、项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需()
4、项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则()
5、项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复()

立项程序规范性

1、项目是否按照规定的程序申请设立()
2、审批文件、材料是否符合相关要求()
3、事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策()

绩效目标(10分)
绩效目标合理性
5
1、项目是否有绩效目标()
2、项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性()
3、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平()
4、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配()
5
绩效指标明确性
5
1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(2分)
2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现()
3、是否与项目目标任务数或计划数相对应()
5
资金投入(5分)

预算编制科学性

1、预算编制是否经过科学论证()
2、预算内容与项目内容是否匹配()
3、预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制()
4、预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配()

资金分配合理性

1、预算资金分配依据是否充分()
2、资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应()

过程
(15分)

资金管理(10分)
资金到位率

资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。()

预算执行率

预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。()

资金使用合规性
5
1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定()
2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续()
3、是否符合项目预算批复或合同规定的用途()
5
─8─
─7─
一级
指标
二级指标
三级指标
分值权重
评分标准
评价
得分
4、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。()
组织实施(5分)

管理制度健全性

1、是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度()
2、财务和业务管理制度是否合法、合规、完整()

制度执行有效性

1、是否遵守相关法律法规和相关管理规定()2、项目调整及支出调整手续是否完备()
3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档()
4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位()

产出
(30分)
产出数量(10分)
办公设施及设备维(护)维修次数
2
实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。
得分=实际完成率*分值权重
2
采购办公用品及耗材次数
2
实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。
得分=实际完成率*分值权重
2
采购设备批次
2
实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。
得分=实际完成率*分值权重
2
编辑印刷《南昌市人民政府公报》份数
2
实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。
得分=实际完成率*分值权重

聘用人员工资人数1人
1
实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。
得分=实际完成率*分值权重
1
其他日常工作月数
1
实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。
得分=实际完成率*分值权重
1
产出质量(10分)
维修检测合格率
2
质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。
得分=质量达标率*分值权重
2
编辑印刷政府公报达标率
2
实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。
得分=实际完成率*分值权重
2
办公用品及耗材使用正常情况
2
实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。
得分=实际完成率*分值权重
2
设备验收合格率
2
实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。
得分=实际完成率*分值权重
2
劳务工作完成率
1
质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。
得分=质量达标率*分值权重
1
其他日常工作完成率
1
质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。
得分=质量达标率*分值权重
1
产出时效(5分)
办公设施及设备维(护)维修工作完成及时性
1
时效及时率=(时效产出数/实际产出数)×100%。
得分=时效及时率*分值权重
1
─8─
─51─
一级
指标
二级指标
三级指标
分值权重
评分标准
评价
得分
采购办公用品及耗材工作完成及时性
1
时效及时率=(时效产出数/实际产出数)×100%。
得分=时效及时率*分值权重
1
设备采购工作完成及时性
1
时效及时率=(时效产出数/实际产出数)×100%。
得分=时效及时率*分值权重
1
公报编辑印刷工作完成及时性
1
时效及时率=(时效产出数/实际产出数)×100%。
得分=时效及时率*分值权重
1
劳务工作完成及时性

时效及时率=(时效产出数/实际产出数)×100%。
得分=时效及时率*分值权重

其他日常工作完成及时性

时效及时率=(时效产出数/实际产出数)×100%。
得分=时效及时率*分值权重

产出成本(5分)
维修(护)办公设施和设备成本执行率
1
成本控制率=(成本计划数/实际支出数)×100%。
得分=成本控制率*分支权重
1
办公用品用具及耗材成本执行率
1
成本控制率=(成本计划数/实际支出数)×100%。
得分=成本控制率*分支权重
0
设备采购成本控制率
1
成本控制率=(成本计划数/实际支出数)×100%。
得分=成本控制率*分支权重
1
编辑印刷《南昌市人民政府公报》成本执行率
1
成本控制率=(成本计划数/实际支出数)×100%。
得分=成本控制率*分支权重
1
聘用人员工资及福利成本执行率

成本控制率=(成本计划数/实际支出数)×100%。
得分=成本控制率*分支权重

其他日常工作成本执行率

成本控制率=(成本计划数/实际支出数)×100%。
得分=成本控制率*分支权重

效益
(30分)
经济效益

无
社会效益(15分)
提高全市对政府文件公布认知,加强政府文件力度
15
达到或超过预期值得满分,未达到预期值按比例扣分。
15
生态效益
无
可持续效益(15分)
继续提高政府公开及时性和公报覆盖力度
15
达到或超过预期值得满分,未达到预期值按比例扣分。
15
满意度
(5分)
社会公众或服务对象满意度(5分)
市政府满意度95%
5
达到或超过预期值得满分,未达到预期值按比例扣分。
5
─52─
─9─
一级
指标
二级指标
三级指标
分值权重
评分标准
评价
得分
总分

附件6-1:
─10─
─51─
南昌市人民政府办公室
项目支出绩效评价报告
项目名称:培训及办公设备购置
项目类别:行政事业类
实施单位:南昌市人民政府办公室
主管部门:南昌市人民政府办公室(盖章)
评价机构:南昌市人民政府办公室绩效评价小组(盖章)
评价年度:2020年
2021年5月24日