物管内部质量审核控制工作程序.docx

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、评价质量体系的有效性,保证质量体系的完善和改良。

。

、报告等文件,并组织进展内部质量审核活动。
,详细组织开展内部质量审核活动,并对不合格实行的订正措施的实施和效果进展跟踪检查及验证。
。


内部质量审核应按规划、有组织、按程序并具备资格的内部质量审核员(以下简称内审员)进展。
(以下简称内审)的时机。
,一年的间隔内,至少进展两次例行内审。

a)例行内审之外进展的内审,公司界定为追加内审,可预期时,追加内审应在年度审核规划中列出;
b)以下状况之一,应进展追加内审:
——文件化质量体化开头实施后的适当阶段;
——认证机构监视审核前的适当时候;
——当发生效劳质量不符合规定,引起业主严峻投诉时;
——总经理认为必要时。

“年度内审规划”,经治理者代表批准后实施。实施前,行政人事部下达内审通知,内审通知应经治理者代表批准。
。追加内审通知需经治理者代表批准后实施。
、审核范围、审核依据、审核日期及审核组人员的组成。

,依据时间安排和审核工作量大小,在一次审核中审核组可划分为几个审核小组。
,审核组需指定一名内审员为审核组长。
,审核组独立完成。
。

。
。
、公正地收集客观证据,并对检查结果和评价的精确性,可追溯性负责。
、记录应详实、清晰、完整、