建设工程质量和施工安全监督执法检查记录表.doc

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(一)受检工程概况表
工程所在地:市(州)
工程名称
工程地点
开工日期
计划竣工日期
建设规模
㎡/万元
形象进度
结构类型
建筑层数
(地上/地下)
工程类别
工程等级
各方责任主体和机构
各
方
责
任
主
体
单位名称
资质
项目负责人
资质证号
建设单位
勘察单位
设计单位
施工单位
监理单位
检测机构
图纸审查机构
合格证书编号
图审备案机关
备案编号
规划许可发证单位
许可证编号
施工许可发证单位
许可证编号
五方责任主体项目负责任人落实质量终身责任情况检查表
工程名称:
检查日期:
检查内容
检查情况
1、授权书签署情况
五方责任主体开工前应签署项目负责人授权书

2、竣工标牌设置情况
竣工时应在工程显著位置设置竣工标牌

3、工程五方责任主体信息归档情况
工程竣工资料中应收集项目负责人信息资料并归档

4、施工项目经理履行质量责任情况
开工前应签署质量终身责任承诺书人员在岗组织施工组织带班检查及时正确签署质保资料

5、建设项目负责人履行质量责任情况
开工前应签署质量终身责任承诺书人员在岗组织施工组织相关会议组织相关检查验收及时正确签署质保资料

6、勘察项目负责人履行质量责任情况
开工前应签署质量终身责任承诺书按规范要求出具勘察文件参加相关检查验收及时正确签署质保资料

7、设计项目负责人履行质量责任情况
开工前应签署质量终身责任承诺书按规范要求出具设计文件参加相关检查验收及时正确签署质保资料

8、总监理工程师履行质量责任情况
开工前应签署质量终身责任承诺书人员在岗组织监理工作组织监理例会组织相关检查验收及时正确签署质保资料
 
检查人员:
(二)工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表
工程所在地:市(州)工程名称:
序号
检查项目
检查情况
评价
存在的主要
问题
1
建
设
单
位
为房地产企业开发企业
开发资质符合有关规定
开发资质不符合有关规定
□符合
□不符合
2
施工前办理质量监督手续情况
按规定办理
未按规定办理
□符合
□不符合
3
施工前办理施工图设计文件审查情况
按规定办理
未按规定办理
□符合
□不符合
4
办理施工许可(开工报告)情况
按规定办理
未按规定办理
□符合
□不符合
5
委托监理情况
按规定委托
未按规定委托
□符合
□不符合
6
组织施工图会审、设计交底、设计变更工作情况
组织图纸会审、设计交底、设计变更工作
仅组织图纸会审,设计交底未组织
未组织图纸会审、设计交底、设计变更工作
□符合
□基本符合
□不符合
7
原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况
按要求重新报审
未重新报审
□符合
□不符合
8
勘
察
单
位
单位资质、人员资格
单位资质、人员资格符合相应要求
单位资质、人员资格不符合相应要求
□符合
□不符合
9
参加地基验槽情况
参加了地基验槽、基础验收
未参加地基验槽、基础验收
□符合
□不符合
10
设
计
单
位
单位资质、人员资格、专业人员配备情况
单位资质、人员资格符合相应要求,专业人员配备齐全
单位资质、人员资格不符合相应要求,专业人员配备不齐全
□符合
□不符合
11
参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收的情况
均参加了地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量的验收
参加了地基验槽、基础或主体结构的验收、
参加了地基验槽、基础、主体结构的验收
□符合
□基本符合
□不符合
12
签发设计变更单、技术核定单情况
均签发了设计变更单、技术核定单
签发了设计变更单
没有签发
□符合
□基本符合
□不符合
13
参加有关工程质量问题的处理情况
参加有关工程质量问题的处理
未参加有关工程质量问题的处理
□符合
□不符合
14
施
工
单
位
单位资质、项目经理、现场管理人员资格、配备及到位情况
单位资质、项目经理、现场管理人员资格符合相应要求,人员配备齐全,人员到位
单位资质、项目经理、现场管理人员资格符合相应要求,人员配备不齐,人员不到位
单位资质、项目经理、现场管理人员资格不符合相应要求
□符合
□基本符合
□不符合
15
主要专业工种操作上岗证、配备及到位情况
主要专业工种操作上岗证符合相应规定,工种配备满足相应施工要求
主要专业工种操作上岗证符合相应规定,工种配备不满足相应施工要求
主要专业工种操作上岗证不符合相应规定
□符合
□基本符合
□不符合
16
施工组织设计(方案)编制、审批及执行情况
按规定编制、审批施工组织设计(方案),并严格执行
按规定编制、审批施工组织设计(方案),但执行过程中有偏差
施工组织设设计(方案)编制、审批程序混乱,或不按施工组织设计(方案)执行
□符合
□基本符合
□不符合
17
施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置及实施情况
施工现场按规定配置齐全的施工操作技术规程及国家有关规范、标准
施工现场配置的施工操作技术规程及国家有关规范、标准不完整
施工现场没按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准
□符合
□基本符合
□不符合
18
工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件的实施情况
严格按工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件组织实施
工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件的执行不严格
不按工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件组织实施
□符合
□基本符合
□不符合
19
监
理
单
位
单位资质、项目监理机构的人员资格、配备及到位情况
单位资质、项目监理机构人员资格、人员配置符合相应要求,人员到位
单位资质、项目监理机构人员资格、人员配置符合相应要求,人员不到位
单位资质、项目监理机构人员资格、人员配置不符合相应要求
□符合
□基本符合
□不符合
20
监理规划、监理实施细则的编制、审批及执行情况
按规定编制、审批监理规划、监理实施细则,并严格执行
按规定编制、审批监理规划、监理实施细则,但未严格执行
未按规定编制、审批监理规划、监理实施细则,或未执行
□符合
□基本符合
□不符合
21
对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况
对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行认真审查
未对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行认真审查
未对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查
□符合
□基本符合
□不符合
22
对分包单位的资质进行核查情况
严格对分包单位的资质进行核查
未严格对分包单位的资质进行核查
未对分包单位的资质进行核查
□符合
□基本符合
□不符合
23
见证取样制度的实施情况
严格实施见证取样制度
未严格实施见证取样制度
未实施见证取样制度
□符合
□基本符合
□不符合
24
对重点部位、关键工序实施旁站监理情况
严格按规定对重点部位、关键工序实施旁站监理,有相关记录
仅对部分重点部位、关键工序实施旁站监理,少数不到位,记录不完整
对重点部位、关键工序没有或多数没有实施旁站监理,无旁站记录
□符合
□基本符合
□不符合
25
质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全
未严格按规定要求填写质量问题通知单,对质量问题整改结果的复查不及时
□符合
□基本符合
不按规定签发质量问题通知单,质量问题整改结果不复查
□不符合
26
检
测
机
构
检测业务核准的类别、业务范围及计量认证的情况
在规定的类别、业务范围内,并在计量认证的有效期内承接任务
超越核定的类别、业务范围承接任务
□符合
□不符合
27
检测工作的制度执行情况
检测业务管理制度齐全,并按制度执行,有执行记录
检测业务管理制度基本齐全,能按制度执行
没有检测业务管理制度
□符合
□基本符合
□不符合
28
检测内容和方法的规范性程度
所检测内容和方法均有规范性程序文件
有部分检测内容和方法有规范性程序文件
检测内容和方法没有规范性程序文件
□符合
□基本符合
□不符合
29
检测报告形成程序、数据及结论的符合性程度
检测单位采用计算机局域联网,数据自动采集,计算机出具检测报告,报告严格按规定、按程序审批
检测报告未严格按规定、按程序审批
不按规定出具检测报告或出具虚假检测报告
□符合
□基本符合
□不符合
30
审
查
机
构
机构是否通过建设行政主管部门认定
认定
未认定
□符合
□不符合
是否超越认定等级和认定范围
严格在认定等级和认定范围从事施工图审查工作
超越认定等级和认定范围,从事施工图审查工作
□符合
□不符合
31
审查内容及审查质量
严格按国家有关规定进行施工图审查
有明显的错审、漏审行为
□符合
□不符合
检查
结果
符合项;基本符合项;不符合项
符合率%
违反强制性标准情况,整改要求?
督查意见
督查组组长(签字):
督查组成员(签字):检查日期:年月日
注:存在主要问题,可标明检查表序号附另页。
工程建设标准执行情况检查表
工程所在地:市(州)
工程名称:
(勘察部分)
序号
检查项目
检查内容与方法
评价
备注
符合
基本符合
不符合
1
前期工作
勘察任务要求
2
勘察纲要
3
现场及试验室工作
勘探及取样
4
原位测试
5
现场编录
6
室内试验
7
勘察报告
工程与勘察工作概况
8
勘察工作量
9
不良地质作用
10
特殊性岩土
11
地下水及水和土腐蚀性评价
12
建筑场地类别和岩土地震稳定性评价
13
地基方案
14
岩土参数及承载力
15
勘察报告的完整性与图表的规范性
16
勘察报告签章
17
勘察成果与实际情况的符合程度
持力层和承载力
18
地下水
19
重要的岩土参数
20
重要的评价结论
结果统计
符合项/基本符合项/不符合项
(设计部分)
序号
检查项目
检查内容与方法
评价
备注
符合
基本符合
不符合
1
地基基础设计
设计采用的地基参数、场地类别是否符合勘察成果,地基基础设计是否符合GB50007等相关强制性条文的规定
2
结构类型
是否采用了规范规定的结构类型,
3
设计荷载
设计采用的荷载是否符合GB50009等相关强制性条文的规定,条文中未明确规定的荷载取值是否有依据
4
抗震设防类别和抗震设防标准
抗震设防类别、抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组是否符合GB50223、GB50011等相关强制性条文的规定
5
建筑形体及其构件布置的规则性
建筑形体及其构件布置的规则性是否符合GB50011等相关强制性条文的规定
6
结构材料
结构材料强度设计值及其性能指标是否符合GB50003、GB50010、GB50017、GB50011等相关强制性条文的规定
7
地震作用和抗震验算
地震作用和抗震验算是否符合GB50011、JGJ3等相关强制性条文的规定
8
钢筋混凝土构件的最小配筋率
钢筋混凝土结构构件中纵向钢筋的配筋率是否符合GB50010等相关强制性条文的规定
9
多、高层混凝土结构的抗震等级和抗震构造措施
结构的抗震等级,框架梁、框架柱、框支梁、框支柱纵向钢筋的最小配筋率(量)、箍筋的最小直径及最大间距,剪力墙分布钢筋的最小配筋率是否符合GB50011、JGJ3等相关强制性条文的规定
10
砌体结构基本构造
砌体结构中墙与柱的高厚比、圈梁、过梁、墙梁、挑梁的构造是否符合GB50003等相关强制性条文的规定
11
多层砌体结构的抗震措施
房屋抗震横墙的间距、构造柱(芯柱)和圈梁的设置和构造、楼(屋)盖构造、楼梯间构造是否符合GB50011等相关强制性条文的规定
12
多、高层钢结构
多、高层钢结构房屋构件的设计是否符合GB50017、JGJ99等相关强制性条文的规定,其抗震构造措施是否符合GB50011等相关强制性条文的规定
13
超限高层建筑结构
按《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》(建质[2010]109号)规定属于超限高层的项目,是否按规定在初步设计阶段进行了超限高层抗震专项审查,施工图设计文件是否依据抗震专项审查意见进行设计
结果统计
符合项/基本符合项/不符合项
(施工部分)
序号
检查项目
检查内容
检查情况
存在的
主要问题
符
合
基本符合
不
符
合
一、工程资料
1
施工组织设计(方案)、技术交底、施工日志
施工组织设计应经过审批、具有针对性和操作性,并得到认真落实。技术交底和施工日志应记录详实
2
原材料、成品、半成品、构配件质量证明文件和进场复试报告
结构用水泥、钢筋、外加剂、预拌混凝土、防水材料、砂、石、砖、砌块、预应力混凝土的锚具、夹具、门、窗、保温材料等质量合格证明文件和进场验收记录、进场复试报告单,对重要工程使用水泥、钢材及预制构件结构性能检测报告
3
见证取样和送检记录
承重结构用水泥、外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、砖、砌块、防水材料等材料(试件)见证取样和送检记录资料及相关试验(检验)报告单
4
施工图设计文件变更、修改
施工图设计文件变更、修改应符合程序,记录完整
5
现场计量器具的运行状况
水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺等检查(测)仪器的计量检定证书
6
施工试验报告
(记录)
混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定、钢筋焊接、机械连接、钢结构焊缝质量检测报告、基桩检测报告、回填土检验报告等
7
施工记录
工程定位、验槽、桩基础、钢筋隐蔽记录、楼层标高、轴线、垂直度、沉降观测等测量复核记录、混凝土施工记录、预应力张拉、灌浆记录、桩基施工等施工记录,记录内容应完整、有效真实
8
质量验收记录
检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整,参与验收人员应具有相应资格
9
质量问题的处理
检查工程发现违反验收规范、标准、强制性条文的质量问题的调查、处理记录
二、地基基础工程
1
地基强度或承载力检验、工程桩检测
地基强度或承载力检验报告、工程桩检测报告
2
桩位偏差、桩顶标高、试件强度
偏差和试件留置数量应符合要求,超出规范允许偏差的须有设计处理意见