不合格品控制程序.doc

文件编号:CASC/CX -2001 受控状态:
中国某某航空器材进出口公司
不合格品控制程序
版次: A


发布日期: 生效日期:
批准: 分发号:
中国某某航空器材进出口总公司程序文件
题目:不合格品控制程序生效日期: 版次:A/0文件编号: 页码:1/2
目的
通过对不合格品进行评审处置,防止其流入下道环节或提交给顾客。
范围
适用于对不合格单、证、标书及不规范服务的评审处置。
3 引用标准
GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000 质量管理体系—基础和术语
GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000 质量管理体系—要求
4 职责
办公室负责对不合格品控制的归口管理。
相关部门负责对进出口业务中不合格单、证和不规范服务以及招标业务中的不合格标书和
不规范服务的评审处置。
5 管理内容与控制要求
不合格品的控制
在进出口业务中的单据缮制及检验、标书制作及检验等,以及服务提供中发现不合格单证、标书、物资,责任人员应立即采取措施。对不合格品进行隔离存放、并加以标识;对不合格单据应填写单证差错修改情况表;不合格标书应填写标书差错修改情况表。
不合格单证、标书、货物的处理
责任人员对单、证、标书进行检验(含自检、互检、复检)中,发现不合格时,应认真进行修改。
严重不合格的则要求原制单人员重新缮制;对不合格的外来单证,应通知单证发出单位修改或重新
缮制。
处置后的单证、标书,责任人员要重新检验、记录,并达到合格。确保单证差错率控制在公司规定
的范围内。
不允许不合格单证、标书递交给国内、外顾客。
对于为用户采购的不合格货物的处置,由业务部门协助报关部门和用户协商后与供货商谈判,采取
退货、换货、返修、索赔等措施进行处置。
对不合格品的评审处置权限
对一般不合格单、证、标书的处置由制单员直接处置,对因质量问题造成经济损失的不合格单、证、