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内部审核控制程序
目的
通过内部审核,验证各项质量活动过程和结果是否符合质量管理体系文件的要求,以确保质量管理体系的有效运行。
适用范围
适用于本公司的内部质量管理体系的审核。
职责
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,并对审核中发现的不合格进行纠正。
工作程序
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管理者代表根据质量管理体系运行的情况,于每年初制定《年度内部审核计划》,内容包括:各次内审的时间和审核范围,经总经理批准后发至相关的部门和人员。

内部审核原则上每年进行两次,时间间隔不超过六个月。若在质量管理体系发生重大变化,内、外部环境条件发生变化或出现严重的质量问题及严重的外部投诉等情况下,可追加安排局部或全面的审核。

审核前,管理者代表任命内审组长,确定审核组成员,内审员应有资格证书,并与被审核部门无直接的责任关系。
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内审组长制定《内部审核计划》,内容包括:审核的目的、范围、准则,日期的安排和审核组成员名单,由管理者代表审核后实施。
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内审组长召开审核组预备会议,向审核员明确指出审核的目的、范围和受审核部门的情况后,研究和商定审核的策略,落实分工,落实审核的日程安排,并制定审核纪律和明确应注意的事项。

审核组以书面的形式提前七天正式将《内部审核计划》发放到受审核部门负责人手中。
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审核员进行审核工作前,应事先备齐下列文件资料和表格。
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、作业指导书等。
编制检查表
审核员根据收集到的证据编制《内部审核检查表》。


内审组长主持召开首次会议,管理者代表、审核组成员和受审核部门负责人及主要陪同人员参加。会议主要内容包括:
审核组长介绍审核组成员及其分工。
重审审核范围、准则和目的。
介绍审核采用的方法。
澄清审核实施计划中不明确的内容。
做好记录,到会人员签到。

审核员按照内审计划和编好的《内部审核检查表》到现场通过观察、询问、查阅文件和有关记录等方式进行证据收集。
对现场发现的不合格项,经受审核部门负责人或陪同人员确认后,由审核员填写《纠正预防措施报告》,以保证不合格项能够完全理解和有利于纠正。
内审组长负责对审核的全过程进行控制。
现场审核结束后,末次会议召开前,审核组长召集审核组成员召开审核组总结会议,汇总审核发现,确定并编制不合格报告。

由内审组长组织召开末次会议,参加人员有审核组成员、受审核部门代表、管理者代表,有必要时请总经理参加末次会议,会议内容包括:
重申审核的范围、准则和目的。
向受审核部门说明审核发现,使他们清楚理解审核结论。
宣读并发出《纠正预防措施报告》。
提出审核小组的结论和建议。
审核组长说明审核组对受审核部门采取的纠正和预防措施,实施过程的跟踪和监督工作。
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