关于大武口区2016年财政决算草案的报告.doc

关于大武口区2016年财政决算草案的报告.doc关于大武口区2016年财政决算草案的报告
—2017年8月24日在区十届人大常委会第七次会议上
区财政局局长王冬梅
区人大常务委员会:
受区人民政府委托,向区十届人大常委会第七次会议提出2016年财政决算草案报告,请审议。
2016年,我们紧紧围绕既定的目标任务,坚决贯彻区委的决策部署,认真落实区九届人大常委会第三十次会议有关决议,积极应对经济下行压力、结构性减税和财政体制调整等不利因素,推动经济转型,优化支出结构,深化财政改革,降低运行成本,提高服务水平,促进区域经济发展和民生改善,推进大武口区经济社会健康稳定发展。
一、2016年财政决算情况
(一)2016年财政决算收支平衡情况
2016年,我区财政收入来源总计178,233万元,包括:地方一般公共预算收入168,928万元,其中:本级一般公共预算收入31,857万元,返还性和一般性转移支付收入24,689万元,专项转移支付收入33,521万元;债务转贷收入66,243万元,上年结余9,018万元; 调入预算稳定调节基金3,600万元。政府性基金收入9,305万元,其中:上级补助收入6,937万元,上年结余2,368万元。
2016年,我区财政总支出157,785万元,包括:上解支出424万元;债务还本支出49,178万元;本级财政支出108,183万元,其中:一般公共预算支出100,097万元,政府性基金支出8,086万元。收支相抵余额20,448万元。在安排预算稳定调节基金1,857万元后,一般公共预算结余8,307万元,政府性基金结余1,219万元,待偿债置换一般债券结余9,065万元。
(二)2016年财政收入决算情况
一般公共预算收入实现31,857万元,%,%,具体收入项目完成情况如下:
—增值税完成5,615万元,%,%;
—营业税完成5,805万元,%,%;
—企业所得税完成1,515万元,%,同比增长
%;
—个人所得税完成2,040万元,%,%;
—城市维护建设税完成512万元,%,%;
—房产税完成143万元,%,%;
—印花税完成1,534万元,%,%;
—城镇土地使用税完成512万元,%,%;
—土地增值税完成90万元,为年度调整预算的1800%,同比增长1700%;
—车船税完成2,034万元,%,%;
—耕地占用税700万元(清缴以前年度欠税,近几年我区无此项收入);
—契税完成3,115万元,%,%;
—专项收入完成425万元,%,%;
—行政事业性收费收入完成2,004万元,%,%;
—罚没收入完成684万元,为年度调整预算的171%,%;
—国有资本经营收入完成1,650万元(国有资产处置);
—国有资源有偿使用收入完成1,488万元,%,%;
—其他收入完成1,991万元,%,%。
(三)2016年财政支出决算情况
财政支出实现108,183万元。其中:一般公共预算支出100,097万元,政府性基金支出8,086万元,主要支出项目如下:
,926万元,占比5%;,730万元,占比4%;,038万元,占比23%;,452万元,占比5%;,293万元,占比20%;
,245万元,占比6%;,251万元,占比25%;,916万元,占比7%;,332万元,占比5%。
(四)2016年财政支出预决算差异情况说明
2016年,区本级财政支出决算数为108,183万元,比九届人大第三十次会议调整预算数增加48,374万元,预决算差异主要原因是:一是争取的自治区、市专项资金支出34,555万元,其中,一般公共服务及公共安全1,708万元、教育6,097万元、科学技术和文化体育传媒1,271万元、社会保