不合格品控制程序.doc

目的
对已发生的不合格品进行控制,防止不合格品的非预期使用。
范围
适用于本公司生产全过程不合格品的评审和处置。
术语
无
职责
生产技术副总负责批量不合格品的评审工作。
质管部终检站负责终检不合格品的判定工作。
质管部理化及检验人员负责进厂原材料的检验或验证,防止不合格原材料、外协件、配套件的使用。
各生产车间负责生产过程中不合格品的控制。
供应部负责不合格原材料、配套件、外协件的处置。
工作程序
对采购主要物资不合格的控制。
供应部对采购的主要物资必须向质管部报验
材料库必须凭质管部出据的检验合格证方可办理入库手续。
材料库对经检验或验证不合格的物资必须标识隔离,并通知供应部退货。
因生产急需的原材料,可采取紧急放行的方式,由生产部申请,生产副总审批后使用,但对本批物资应做好标记,一但检验不合格便于追回。
对经检验不合格,但可以放宽使用的物资,由供应部填写《采购物资放宽使用申请表》经总工程师批准后方可使用。

,须经取样化验合格后方可出炉,当化验不合格时应由炉前工及时调配合金成份,以达到要求。
,并给予标识。
《铝活塞理化检验规程》对毛坯生产进行抽检,凡金相、宏观不合格的毛坯及时通知车间修模,或重新处理铝水,车间对不合格毛坯及时清理回炉
。
,铸造车间应安排专人对所生产的毛坯进行试加工(顺线)以防批量废品发生。

,班末集中于不合格品放置区,经检验员逐一确认后退铸造车间回炉。
,凡抽检发现的车站大比例不合格品时,应采取以下方法进行处理:
对该工序所加工的产品的不合格项次由生产车间100%进行检验.
对检出的不合格品可以返工的由该工序全部返工。
对不能返工的不合格品全部标识,隔离后报废。
检验人员应将不合格情况向质管部负责人汇报,由质管部组织技术部及生产车间负责人到生产现场调查处理。并填写《不合格品处置意见书》重大质量事故要及时向上级主管及总经理汇报。
由该车间或工序采取纠正措施,防止再发生,并按《纠正和预防措施控制程序》的要求执行。

,检出的不合格品应按“铸造废”和“机加废”分别放入专用周转箱,并给予标识,各检站应对机加废品的类型加以区分并记录。以便于进行统计分析。
,每日由车间确认签字后退铸造车间回炉使用,检出的“铸造废”由专职退废人员根据铸造标记将责任落实到人。