市场部审核检查表（最终稿）.doc

序号
检查内容
涉及
条款
参考
文件
检查方法
检查记录
备注
1
组织如何确定产品的要求?确定的方法有哪些?
产品要求是否形成文件?
与产品有关的强制性的法律法规有哪些?
产品要求有无文件规定?
是否在向顾客做出提供产品的承诺之前(如投标、接受合同或订单之前),对产品要求进行了评审?评审的内容有哪些?评审的结果及后续的跟踪措施是否记录?
产品要求变更后,文件是否及时更改?是否将变更后的信息传递给有关部门?
与顾客进行沟通的方式是什么?是否有效的进行?
是否有部门向顾客提供产品信息,处理顾客的问询、订单?
是否对顾客的投诉进行处理?

(与顾客有关的过程)
合同评审程序
(1)向市场部部长查询识别产品要求的相关规定,这些规定是否包括识别产品要求的职责、方法以及识别结果的提供的形式。
(2)查阅说明产品要求的文件(如产品标准、销售合同、设计技术任务书、服务承诺等),看其是否表明组织已从顾客明确规定的要求、隐含的要求、法律法规的要求以及组织的附加要求等方面确定了产品的要求。
(3)索看有关对产品要求进行评审的文件,检查其规定内容是符合标准的要求,是否包括对组织的确定的附加要求的评审,组织确定附加要求的目的是什么,有无效果。
(4)根据“发货单”,抽查3-5份产品要求(合同)评审记录及其后续措施的跟踪记录。确认:
(口头订单)前,是否对产品要求都进行了评审。
。
。
(5)查看顾客投诉,确认:有无因产品要求评审不当造成的问题。
(6)查合同/订单修订记录并到有关部门核实是否收到了合同/订单更改的通知单。确认:
,是否由授权人员执行修订工作。
,并通知了有关部门。
。
(7)询问市场部部长并查阅相关文件、记录、确认:
序号
检查内容
涉及
条款
参考
文件
检查方法
检查记录
备注
1
如何与顾客进行沟通的
怎样向顾客提供产品信息
、中、后与顾客进行沟通的。
。是否建立专门的组织机构,人员、资源配备是否合适。
。
、订单以及顾客的投诉。
,是否向有关部门及传递顾客对服务要求的信息。
2
是否对交付后的活动进行了明确的规定?交付时有否保证产品质量的措施,能否做到产品交付给顾客时都是完好的?交付,交付后的活动的效果是否进行了验证?

(生产和服务提供的控制)
是否对交付后的活动进行了明确的规定?交付时有否保证产品质量的措施,能否做到产品交付给顾客时都是完好的?交付,交付后的活动的效果是否进行了验证?
4
文件和开始使用后发现产品不合格时,组织是否采取了措施?是否有效实施?

(不合格品控制)
不合格品控制程序
询问市场部部长对交付和开始使用后发现的不合格品进行处理的情况,并查看处理记录。
确认:对交付和开始使用后发现的产品不合格的处理是否符合规定。
5
文件控制

文件资料管理程序
(1)查看各种文件,了解文件受控情况。
(