内部质量管理体系审核检查表（M09 内部质量管理体系审核）.doc

受审核过程/要素
内部质量管理体系审核
过程类别
M09
审核员
审核日期
200X年XX月XX日
六个过程个性:
□具有执行者
□已经定义
□已经被文件化
□已经建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题(关于风险):
□使用什么方式?(材料/设备)
□由谁进行?(技能/技巧/培训)
□通过什么关键准则?(测量/评估)
□如何进行?(方法/程序/技术)
过程简要描述:
定期进行内部质量体系审核,验证体系运行和有关结果是否符合执行体系标准和公司体系文件的规定,以此确定和保持质量体系运行的有效性、充分性和适宜性。
过程责任部门及责任描述:
管理者代表;
策划内部质量管理体系审核;组织和协调审核实施;跟踪验证纠正预防措施的实施。
支持的过程或子过程:
涉及所有过程;重点是文件/记录控制,业务计划,管理评审,人力资源,供方评定,产品/过程审核,检验;不合格品控制,纠正预防等
适用的质量管理体系文件:
《内部质量管理体系审核控制程序》
评价分类
□确定过程的输入(I)
□明确过程的输出(O)
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
检查项目
检查内容与方法
(输入,输出,资源,人员,方法/程序,关键目标)
组织
场所
适用
条款
现场调查
文件查阅
对审核观察到的证据,潜在或实际的发现的描述(未要求:NR 未发生:NO)

每年年底,是否策划下一年度的内审方案;策划时是否考虑了拟审核过程和区域的状况,重要性,以及以往审核的结果
办公室

年度内审方案能否保证每个过程每年至少接受一次内部审核
办公室

在下列情况下,是否安排了年度内审方案的临时内审:
(1)法律,法规及其他外部要求发生变化;
(2)相关方的要求及投诉;
(3)发生重大事故;
(4)管理体系大幅度变更;
(5)组织机构的重大变化
管理者代表

审核方案是否规定了审核的准则,范围,频次和方法
办公室

审核准则是否包括适用的法律法规的要求,组织所确定的质量管理体系的要求
管理者代表

审核的准则是否包括ISO/TS16949技术规范和任何附加的质量管理体系的附加要求;适当时,包括顾客特殊要求
管理者代表



审核人员是否与被审核过程(领域)无直接责任
办公室

审核员资格是否合格
办公室

对内审员的培训和考核是否包括:
(1)技术规范,组织质量管理体系文件的理解;
(2)结合内部审核检查表,讲解审核技巧;
(3)审核目的,范围以及不符合相的判定等方面的讲解;
办公室

受审核过程/要素
内部质量管理体系审核
过程类别
M09
审核员
审核日期
200X年XX月XX日
六个过程个性:
□具有执行者
□已经定义
□已经被文件化
□已经建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题(关于风险):
□使用什么方式?(材料/设备)
□由谁进行?(技能/技巧/培训)
□通过什么关键准则?(测量/评估)