不合格品 控制程序.doc

由谁进行? ⑥
(能力/技能/知识/培训)
生产现场(铸造、加工、涂装);
仓库(原料、成品);
品管部;
技术部。
使用什么方式进行⑤
(材料/设备/装置)
不合格标示;2、不合格存放框架;
3、不合格区域。
输入②
(要求是什么?)
进料不合格品;
制程不合格品;
成品不合格品;
客退不合格品;
5、过期库存品及可疑品。
输出③
(将要交付的是什么?)
品质异常报告;
纠正和预防措施单;
事务联络单;4、退货通知单;
5、返工返修单;6、报废单。
过程①
填写COP或过程名称
不合格品处理

使用的关键准则是什么? ⑦
(测量/评估)
不合格品处理达成率100%;
优先减少计划完成率>80%;
3、返工产品一次交检合格率>95%。
如何做? ④
(作业指导书/方法/程序/技术)
不合格品控制程序;
纠正和预防措施控制程序;
产品标识及可追溯性管理程序;
4、检验指导书。
过程分析工作表( 乌龟图)

规定不合格的控制以及不合格处置的有关职责和权限,确保不符合产品要求的产品得到识别和控制,防止非预期的使用或交付。

本程序适用于原辅材料、半成品、成品检验中和客抱的不合格品及可疑产品的控制。

合格品:完全达到标准要求的产品。
不合格品:产品的质量特性不符合规定要求的产品。
返工:为使不合格品符合要求而对其所采取的措施。返工的结果为合格品。
返修:为使不合格品满足预期用途而对其所采取的措施。返修的结果仍为不合格品。
紧急放行:不合格物料或产品,因生产急迫需要,不经返修/选别或经整修/选别后的让步接收和使用.
废品:无法达到基本的使用要求或存在安全缺陷的产品。
外协件:由公司提供原材料或半成品,供应商加工的零件;完全由供应商按公司要求提供的零件。
纠正措施:为了纠正已发现的不合格、缺陷或其他不希望的情况的再次发生,消除其原因所采取的措施。
预防措施:为了防止潜在不合格、缺陷或其他不希望的情况的发生,消除其原因所采取的措施。


品管部负责根据有关标准(或规定)判别不合格品并实施标识;
品管部负责组织对不合格品分析评审提出处理意见;
品管部负责对不合格品纠正和预防措施的跟踪及验证;
生产部负责实施制程不合格品的隔离;
生产部负责实施制程不合格品的纠正和预防措施;
技术部负责配合对不合格品处理(原因分析和技术支持);
仓库负责对原/辅料、成品及外包外协件不合格品的隔离;
采购、生管负责配合对原/辅料、外包外协件不合格品实施纠正和预防措施。

进料、制程、成品、外包外协件及客户退货的不合格产品,应经检验员判定。
不合格评审和处置
进料(含原/辅料、外包外协件等)
,检验员挂上《红色物流卡》,并填写《品质异常报告》交品管部。品管部组织技术部、采购部对其进行评审,并作出处置结论,处置结论记录在《品质异常报告》上,并由品管部经理最终确认。
,仓库通知采购/生管人员办