不合格品 控制程序.doc

程序文件
标题:不合格品控制程序
编号:
编写:
版本/次:
审核:
日期:
批准:
总页数:3页
版次
修改內容
编写人
日期
发放对象
份数
如控制图章非红色,此程序为非正式文件。所有程序文件的进行,只可参考控制文件。
控制文件持有人必须确保此控制文件传阅有关人员,并在需要时提供此文件作参考。
正本图章:
控制图章:
此份拷贝持有部门:
程序文件
编号:
版次:
不合格品控制程序
程序文件
编号:
版次:
不合格品控制程序
:
使各种不合格品处于有效受控状态,以确保原材料、产成品的存放、使用及出货质量符合
规定的要求。
2. 范围:适用于生产过程中对各种不合格品的控制管理。
3. 定义: 不适用。
4. 程序:
负责部门
使用表单

,由IQC填写《来料检验报告》, 各厂品质主管审核,同时IQC对所检出的不合格品进行标识:在每件不合格品上加贴不合格品标签或签字/盖章。将批次不合格品存放于不合格品存放区域内。
,但不合格数在批允许接收范围内时,由仓库暂将不合格品收入仓库,再联系采购部退回供应商。
,各厂品管部负责人视情况“直接判退”或召集不合格品评审会议,会议形式可以是分别征集意见或集体讨论。最终处理结论由不合格品评审组组长即品管部负责人签署。若各部门意见分歧较大,可呈报厂长裁决。最终处理方式通常是:
a)让步接收:当不合格品的不合格项不影响产品的使用及性能时,可对不合格品进行让步接收,但应做必要的标识和记录,以便追踪、查询。
b)筛选、加工使用:各厂品管部组织安排相关部门(包括供货商派人)对其进行筛选或加工处理。各厂品管部监督其筛选或加工处理过程。
c) 退货:仓库将批不合格品隔离放置,通知采购部及时联系供货商进行退货处理。

(含生产工位及在线QC)发现不合格品,及时做好相应的标识及记录,并将其隔离放置。
各厂品管部
仓管
各厂品管部
IQC
各厂品管部
仓管/采购员
各厂
来料检验报告
检验记录
负责部门
使用表单
程序文件
编号:
版次:
不合格品控制程序
:对缺陷严重程度低(如轻微外观缺陷)作降额处理放行,并对此批产品作相应的标识;对于