内部控制评价工作底稿内部控制的目标:合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整...
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内部控制审计评价表(企业) 索引号编号被审计单位名称: 审计人员年月日序号内部控制类别制度建立情况健全性得...
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评价系统及项目设定分值权重评价得分最后得分控制环境评价 100 25% -风险识别与评估评价 100 20% -控制活动...
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内部控制评价工作底稿填写说明一、工作底稿的组成工作底稿包括两类表格:主表:按照控制标准设置,每一流程对应...
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中瑞岳华会计师事务所编号科目名称工作底稿名称索引号是否显示1 汇总表 2540 是被审计单位:天津大唐国际盘山...
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了解和评价内部控制——计算机信息系统被审计单位:索引号:C2001页次:项目:了解和评价内部控制——计算机信息...
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固定资产档案管理内部控制评价表控制目标分类控制目标风险* 控制活动适用与否操作性固定资产档案的完整性。...
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代号 目录C 采购与付款业务流程内部控制了解与评价(关键控制点识别）X 销售与收款业务流程内部控制的了解与...
