汇仁集团部门绩效考核方案.doc

汇仁集团部门绩效考核方案
部门绩效考核释义
本方案所指部门,包括集团各一级部门、公司、事业部等单位,及其下属各中心、各科室、各车间等二级、三级部门。
部门绩效考核是对各业务体系部门的工作计划、计划指标达成情况、对其它部门的支持合作等方面进行的综合评价。部门绩效结果对部门内全体员工的最终绩效都有影响。部门绩效考核的目的,是提高部门的整体绩效水平,加强部门内部员工的团队合作意识和各部门之间的互相协助,从而最终提高企业的整体效益。
集团一级部门绩效考核的层次划分
目前汇仁集团构建的是基于企业实际情况的、实施集团化管理的、不完全的事业部制组织架构。在这种架构下,集团一级部门的绩效考核分为三个层次。
层次划分
部门类别
包括的部门(公司)
第一层次
利润中心
流通事业部、科研营销、上海汇仁医药、植物药业
第二层次
业务部门
研发事业部、采购部、制造事业部(含汇仁药业各车间)、OTC营销部、专业产品营销部
第三层次
职能管理部门
人力资源部、行政管理部、财务管理部、运营保障部、总裁办、质量管理部、基建部
注:由于医药流通事业部没有正式组建,因此将科研营销公司和上海汇仁医药公司做为一级部门进行考核。
各部门考核内容、方法与周期
序号
部门考核层次
考核内容
考核周期
考核方法
第一层次
关键业绩指标
季度
考核的组织部门:
在集团人力资源部总监到位并正式开展工作之前,由运营保障部负责集团一级部门绩效考核的组织工作。人力资源总监到位后三个月该项工作移交至人力资源部。
利润中心绩效考核的指标
流通企业绩效考核指标
指标分类、考核指标、考核指标计算方法、指标权重(重要性)、指标如何获得、
指标分类
考核指标
考核指标计算方法
指标权重
获得方式
财务指标
销售收入
财务数据
销售货款回收率
财务数据
采购货款支付率
(沉淀资金数额)
考核期支付采购货款金额/考核期采购药品金额
财务数据
净利润
财务数据
内部运作指标
人均销售收入
销售收入/员工数量
财务/人力资源数据
预算执行率
财务数据
核心人员流失率
人力资源数据
存货周期
财务数据
代理品种数量
业务报表
代理新产品销售收入
业务报表/财务数据
代理新产品数量
业务报表
一级经销商新增数量
业务报表
经销商满意度
满意度调查
植物药业公司绩效考核指标
业务部门绩效考核的指标
研发事业部
序号
考核指标
计算方法
权重
获得方式
1
新药市场销售收入
财务数据
2
产品开发成本
财务数据
3
取得新药证书数量
业务报表
4
取得生产许可证数量
业务报表
5
仿制药开发计划完成率
业务报表
6
新产品市场成功率
业务报表/财务数据
7
研发队伍构建情况
人力资源数据
8
核心人员流失率
人力资源数据
9
预算执行率
财务数据
10
内部客户满意度
内部客户调查
采购部
序号
考核指标
计算方法
权重
获得方式
1
资金占用率
财务数据
2
采购计划完成率
财务数据
3
采购质量
质量报表
4
采购成本
财务数据
5
运输成本
财务