采购部工作手册.doc

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单、入库单、发票办理签字直接进入财务结算;(2)凭检验合格单、入库单、注2发票办理签字、入帐进入应付帐。第三节低值易耗品采购流程由需求部门填写,经填写《采购申请单》总经理签批后采购比价采购使用部门检验N是否合格,Y仓库注(1):采购申请单由我公司仓库保管进行申报,请部门领导批准后递交采购部执行采购程序。第三章采购部管理制度汇编第一节供应商管理一、合格供应商初选程序:1、采购员以公司需要的原辅材料、主要备品件为依据,收集有关信息资料,初步确定几个生产管理好、质量可靠、服务信誉好的生产厂家作为候选商。2、采购员向上述厂家索取样品并谈价。3、质检员及相关使用部门对采购员提供的样品进行验证,做好记录,并将验证结果填入《原材料检验报告单》(见附表5)。4、采购员分析验证结果和质量、价格情况,初选合格供方,填入《合格供方名录》(见附表4),交采购部经理审批。5、对比较重要的原辅材料、备品备件商的初选,采购部经理可以组织质检科、研发部、监察部等有关人员进行实地考察,并写出考察报告,经合议审核后,由采购部列入初选名单。二、评价供应商的准则1、质量水平。包括:(1)物料来件的优良品率(2)质量保证体系(3)样品质量(4)对质量问题的处理。(5)设备的优良性。2、交货能力。包括:(1)交货的及时性(2)扩大供货的弹性(3)出样的及时性(4)增、减订货的反应能力。3、价格水平。包括:(1)优惠程度(2)消化涨价的能力(3)成本下降空间。4、技术能力。包括:(1)工艺技术的先进性(2)后续研发能力(3)产品设计能力(4)技术问题的反应能力。5、后援能力。包括:(1)零星订货保证(2)配套售后服务能力6、人力资源。包括:(1)经营团队(2)员工素质。7、信用状况。包括:(1)合同履约率(2)年均供货额和所占比例(3)合作期限(4)合作融洽关系,(5)经济状况;8、须经审核的供应商(1)生产许可证(2)卫生合格证(3)营业执照副本(4)质检报告单。三、供应商考评与淘汰1、供应商考评每月进行一次(见附表3《供方评价表》),由采购部负责具体实施。一旦发现严重问题,应及早采取应对措施,并及时上报采购部,必要时公司采购部应将供应商情况内容通报各分公司采购部,以引起重视。2、质检科会同采购部依据供应商业绩情况,对成绩偏后的供方进行不定期辅导。3、采购部对连续三次评核成绩不合格的供应商,有权终止采购合同。在协商解决遗留问题后,四个月时间将供方余款全部结清。4、采购部根据考评结果和各种情况反映,及时分析研究,按A、B、C三类对供应商重新排序打印,及时分发各分公司采购部。第二节招标开标、评标和中标管理暂行办法。第一条开标一般按以下程序进行:(一)主持人在招标文件确定的时间停止接收投标文件,按确定的时间开始开标;(二)宣布开标工作人员名单;