招标采购项目实施重点与难点分析及应对措施(全流程管控表).pdf

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类(公开比选、邀请比选、询价)XX日历天;(3)谈判类(竞争性谈判、单一来源采购)XX日历天。2、一般常规类采购项目:(1)招标类XX日历天;(2)普通非招标类XX日历天;(3)谈判类XX日历天。招标代理项目委托时间(项目开始时间,须填写纸2023年月B质版《项目代理委托书》)代理方提交时间年月日代理招标代理方项方项招标人项人项招标目经理填目经目经理填目经方案内容检查写(“是”理审写(“是”理市或“否”)核签或“否”)核签字字:..报和回避提示、采购依据、采购内容、资金来源、采购组织形式、招标方式、投标人资格要求、标段设置及中标方式、评标方法、评标委员会的组成、合同签订模式、实施时间计划、发布媒介、决策点等内容招标方案是否符合要求所提交的招标方案审批/决策文件是否齐全(总办会决策:提交总经理办公会会议议案申请表,附上请购单、招标方案议案版、招标控制价(编制工程量清单的工程建设类项目需要);供应链系统审批:提交招标方案报告,附上招标方案议案PPT版、招标控制价(编制工程量清单的工程建设类项目需要)。备注(招标方案提交审批次数、存在错误、审核/审批未通过重新修改情况等;若多次提交审批,每次均须填写提交时间、签字)招标方案审批通过时间(以供应链审批通过201年月日时间或总经理办公会议纪要下发时间为准;若审批未通过,须修改、重新提交):..年月日代理招标方项招标人项人项代理方项目经理填目经目经理填目经内容检查写(“是”或“否”)理审写(“是”理审核签或“否”)核签字字是否使用标准文件是否有招标条件、招标预算、招标范围、投标人资格及信誉招标要求、技术规格、合同条款、文件评分标准和方法等内容/采对投标人的资格要求是否存购文在限制、排斥潜在投标人或投件标人的条款对投标人的资格要求是否存在籍王条款是否明确中标人数量、金额、份额通信工程服务招标文件是否明确中标人的中标地域实质性条款是否用醒目方式标注是否收取投标保证金:..价的(施工及货物不超过80万元,勘察及设计不超过10万元)评分标准和方法是否有详细的文字描述评分标准和方法是否存在限制排斥潜在投标人的条款价格评分方法设置是否合理价格分扣分时是否有“该项得分扣完为止”或“若出现负分,以0分记”等相关说明代理费计算是否准确代理方收取的代理费金额(元)及说明-分标段、份额时先按标段、份额填写,然后填写总金额评标委员会人数招标文件/采购文件是否符合要求备注(采购文件提交审核次数、存在错误等;若多次提交,上述填写内容后增加“-第*次”内容)发布:..公告招标人代理方项目经理签字确认(同时将公告项目经页面内容存档、发送给招标人项目经理)理签字是否成功发布至中国招确认标投标公共服务平台2023年年发布月发布时间时间月0日招标人代理方项目经理签字确认(同时将公告项目经页面内容存档、发送给招标人项目经理)理签字是否成功发布至中国招确认标投标公共服务平台20232023年发布年发布时间月时间月n招标人项目代理方项目经理签字确认(同时将公告经通信工程建设项目页面内容存档、发送给招标人项目经理)理签字是否成功发布至工确信部管理平台认2023年2023发布月年发布时间时间日月:..备注(相关平台发布不成功、发布时间不一致及处理流程、处理结果等情况)备案时间自行招标的通信工程建设项目是否及时备案(依法必须进行招标的通信工程建设项目的招标人自行办理招标事宜的,应当自发布招标公告或者发出投标邀请书之日起日是否内通过“管理平台”向通信行政监督部门提交《通信工程建设项目自行招标备案表》)及时备案开始发售时间2023年月日发售资格预审文件或招标/停止发售时间2023年月日采购文件(资格预审文件或者招标文件的发售期不发售期(日)____B得少于发售期是否满足规5日)定要求提交资格预审文件提交资格预审文件的时2023年月日间(自资格预审文件停止的时间发售之日起不是否满足规定要求得少于5日)提交投标/应答文件2023年月日提交投标/应答文件的截止截止时间时间(依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日是否满足规定要求止,最短不得少于二十日)招标人对资格预审文澄清或修改时间2023年月日:../招标文件澄清或招标人项目代理方项招标人项目修改(招标人可以对已代理方项目经理填写经理填写内容检查目经理审经理审发出的资格预审文件或(“是”或“否”)(“是”或核签字核签字者招标文件进行“否”)必要的澄清或者修改。是否在提交资格预审申请澄清或者修改的内容可文件截止时间至少日能影响资格预审申请文前,或者投标截止时间至件或者投标文件编制的,少15日前以书面形式发招标人应当在提交资格出预审申请文件截止时间至少3是否需顺延提交资格预审日前,或者投标截止时间申请文件或者投标文件的至少15日前,以书面形截止时间式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投顺延提交资格预审申请文标人;不足3日或者15日2023年月日件或者投标文件的截止时的,招标人应当顺延提交间至资格预审申请文件或者投标文件的截止时间。)提出异议的时间2023年月日潜在投标人或者其他利害代理方项目关系人对资格预审文件/招招标人项目经理填写代理方项目招标人项目标文件异议(潜在投标人经理填写内容检查经理审核签经理审核签(“是”或或者其他利害关系人对资(“是”“否”)字字格预审文件有异议或“否”):..潜在投标人或者其他利害关系人应当在提交资格预审是否在提交资格预审申请文件截申请文件截止时间日前止时间2日前提出/在投标截止时提出;对招标文件有异议间10日前提出的,应当在投标截止时间招标人是否自收到异议之日10日前提出。招标人应当起3日内作出答复自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招备注标投标活动)开标时间2023年月日代理方代理方项目经理招标人项目项目经招标人项目填写经理填写开标记录理审核经理审核签(“是”或(“是”或签字字“否”)“否”)是否有开标时间和地点是否有招标人名称、投标价开标格等内容是否有投标人代表、唱标人、记录人和监督人签字招标代理项目经理是否到场组织开标是否按规定宣读开标纪律是否在开标现场进行视频录像其中,技术、评标委员会总人数组建评标委员会经济等方面:..招标人代理方项目招标人项目项目经代理方项目经理填写经理审核签经理填写专家抽取/确定理审核(“是”或“否”)(“是”或字签字“否”)通信工程建设项目是否在工信部管理平台随机抽取、是否逐一通知专家是否在工信部管理平台上指定是否在公司采购专家库中随机抽取是否在招标代理子库随机抽取专家抽取监督人员姓名组织抽取专家的人员名单(若由招标代理机构项目经理组织抽取,请在名单后面备注“招标代理机构”)在专家抽取现场的人员名单专家抽取完成时间年月日时分备注评标评审开始时间2023年月F1时分:..评审结束时间(指评标完成时间)2023年月日时分代理方项目招标人项目代理方项目招标人项目经理填写经理填写经理审核签经理审核签(“是”或(“是”或字字“否”)“否”)是否按规定组织开展评审工作(专家签到、宣读评审纪律并请评审委员会成员签字)评审过程是否完整录像评审过程是否统一集中保管通信工具全体评委是否集中对各投标人/应答单位技术、商务标中的客观评分项进行统一评审各评委是否单独对各投标人/应答单位技术、商务标中的主观评分项进行独立评审技术分、商务分、价格分计算是否准确各评分表是否全部签名评标报告是否有基本情况描述、开标记录和投标一览表、评标方法及评标标准或者评标因素一览表、评标专家评分原始记录表和否决投标的情况说明、经评审的价格或者评分比较一览表和投标人排名、推荐的中标候选人名单及其排序(要求最迟出具评标报告的时间不晚于评审打分完成后一周)评标报告是否有澄清、说明、补正事项纪要中标候选人数量是否与招标文件一致评标报告内容是否完整正确评标报告签署时间年月日各评分表的签署时间2023年月日时分备注:..公示截止时年月日间代理方项目经理签字确认(同时将公示页面内容存招标人项目经理签字档、发送给招标人项目经是否成功发布至确认理)中国招标投标公2023共服务平台2023年年月发布时间发布时间月日口代理方项目经理签字确认(同时将公示页面内容存招标人项目经理签字是否成功发档、发送给招标人项目经确认布至中国招理)标投标公共2023公示服务平台2023年年月发布时间发布时间月日0代理方项目经理签字确认(同时将公示页面内容存招标人项目经理签字通信工程建设项档、发送给招标人项目经确认目是否成功发布理)至工信部管理平20232023年台的时间年月发布时间发布时间月日日公示时间是否符合规定(依法必须进行招标的:..当自收到评标报告之日起日内公示中标候选人,公示期不得少于3日)备注(相关平台发布不成功、发布时间不一致及处理情况、处理结果)代理方项目招标人项目招标人项目经理填写代理方项目经理填写经理审核签内容检查(“是”或经理审核签(“是”或字“否”)字“否”)是否通过提交确认是否通过总经理办公会确认采购结果采购结果报告是否包含:1、项目基本情况确认(采购依据、采购内容、招标方案审批文号),2、招标及投标响应情况(招标、投标、公开唱标),3、评标委员会组成,4、评标情况(初步评审、详细评审),5、评审委员会推荐意见,6、决策要点等内容。若提交PPT版至总经理办公会确认,:..回避提示”内容。采购结果报告是否准确所提交的采购结果确认文件是否齐全(总办会确认:提交总经理办公会会议议案申请表,附上请购单、招标方案决策/审批文件、采购结果评议报告版(含所有附件,应签字的须签字)、评分表EXCE1版;系统审批:提交招标方案决策/审批文件、采购结果评议报告Pdf版(含所有附件,应签字的须签字)、评分表EXCE1版。采购结果确认通过时间(系统确认完成时间2023年月日/总经理办公会议纪要下发时间)备注中标代理方项目代理方招标人项目招标人项目通知经理填写项目经经理填写经理审核签内容检查书及(“是”或理审核(“是”或字中标“否”)签字“否”)结果是否已完成采购结果确认(采购结果通知确认完成前不得发出)书发出时间2023年月日通信工程建设项目,提交报告时间2023年月日:..代理方项目招标人项目招标人招标报告(依法必须进行招经理填写代理方项目经理填写项目经标的通信工程建设项目的检查内容经理审核签(“是”或(“是”或理审核招标人应当自确定中标人字“否”)“否”)签字之日起日内,通过工信部“管理平台”向通信行政监督部门提交《通信工程建设项目招标投标情况报是否及时告表》)合同提交至的时间2023年月日合同审批通过时间2023年月日签订时间(纸质合同2023年月日上的签订时间)是否符合规定(招标人和中标人应当自中标通知书合同签订发出之日起三十日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议),不符合规定的请详细说明原因项目实施时间(公司日历天绩效考核,请购单审是否超时批通过至合同提交至:..日历天项目实施时间(采购中心考核,请购单审批通过至是否超时合同审批通过的时间)代理方全部退还的2023年月日时间投标保证金退还(招标人最迟应代理方项目经理招标人项目招标人项目经理审当在书面合同签填写(“是”或代理方项目经经理填写订后日内向中理审核签字(“是”或核签字“否”)标人和未中标的“否”)投标人退还投标退还是否及时保证金及银行同期存款利息)归档是否及时(招标人项目经理填写“是”或“否”;招标/采《中国铁塔档案管理办法》购项目第五条规定:在合同归档时间2023年月日资料妇(协议)签署后10个工作档日内,主办部门要按照档案整理规则,整理该活动中形成的各类文字材料并移交归档):..代理方项目代理方项目招标人项目经理填写招标人项目经理填写经理审核签经理审核签(“是”或(“是”或“否”)字字“否”)是否有招标文件、中标人的投标文件、评标报告(签署日期)、中标通知书、招标人与中标人签订的合同等合同归档管理文件要求的资料通信工程建设项目是否有向通信行政监督部门提交的《自行招标备案表》或《招标投标情况报告表》归档纸质版资料是否完整电子版归档资料是否完整(符合公司招标项目档案管理规定)档案存档年限归档纸质版归档电子版资料是否完资料是否完档案管理人员审核及整整签收接收时间签字通信工程建设项目,上报项所有项目实施完成时间年月B目实施情况的时间(招标人上报时间2023年月日进行集中招标的,应当在所是否及时上报:..日内通过“管理平台”向通信行政监督部门报告项目实施情况A由采购项目经理负责跟踪,并联系招标代理项目经理进行上报