企业各部门绩效考核表.doc

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合计100 ????定??????性考核项目定性指标的评估的方法权重(%)分数计算资料来源计划管理改善的有效性考核制度,检查报表10?总经办生产管理改善的有效性考核制度,检查现场,评估效果10?总经办仓储管理改善的有效性考核制度,检查现场,检查帐表,评估效果10?总经办制程品质控制的有效性考核过程,评审结果,统计异常,分析投诉和退货10?品管部工艺管理与控制体系改善的有效性评审制度和技术文件,考核过程,评估效果10?技术部设备管理改善的有效性评审制度,考核过程,评估效果10?总经办作业研究与劳动效率提高的有效性统计、分析数据,评报告,考核结果10?总经办计量体系建立与改善的有效性考核过程与评审监督10?制造、技术核算体系建立与改善的有效性评审文件和表单,查阅记录,审核报表10?总经办消防安全管理改善的有效性评审文件,考核过程,定期检查10?总经办??合计100???:2001年8月31日定??????量考核项目考核指标2001年指标权重(%)分数计算数据来源来料合格率合格来料批次/来料总批次=a%≥95% 5 品管部产品合格率合格产品量/产品总量=a%≥%35 品管部退货检验及时率48小时内检验退货量/退货总量=a%≥99%10 计划、制造来料检验准确率准确批次/合格检验批次=a%≥99%15 技术、制造制程合格率合格批次/指令单总批次≥90%5 品管部制程检验准确率准确批次/合计检验批次=a%≥99%15 技术、制造部门目标费用率实际费用/当月销售收入=a%≤%15 财务系统? 合计100 ????定???考核项目定性指标的评估的方法权重(%)分数计算资料来源???性品质记录、统计、分析体系建立的有效性查验档案、记录、报表、报告,考核过程10?总经办检验验收标准与作业指导书编制评审文件10?总经办品质保证体系的有效性评审文件,考核过程,评估效果10?制造、总经办制程品质控制的有效性评审文件,考核过程,统计异常,评估效果10?制造、总经办品质异常处理的有效性查验报告,考核过程,评估结果10?技术、总经办化验室管理改善的有效性检查现场,考核过程10?技术、总经办品质档案建设与品质报表设置评审报表,查阅档案10?总经办物料标识监督的有效性考察现场,评估效果10?计划、总经办品质管理制度建设及执行的有效性评审文件,考核过程,评估效果10?总经办品质活动的策划与推动评审计划,评估效果10?总经办??合计100???:2001/8/31??定???量考核项目考核指标2001年指标权重(%)分数计算数据来源新产品开发计划完成率完成项数/计划项数=a%≥100%15?总经办产品质量合格率合格产品/总产量=a%≥% 25?品管部新产品毛利率(销售价格—物料成本)/销售价格=a%≥35%35?财务系统部门目标费用率部门目标费用/当月产品销售收入=a%≤%20?财务系统技术改进项目按时竣工率按时竣工数/项目总数=a%≥98%5?总经办?????财务系统???????????????合计100???定???性考核项目定性指标的评估的方法权重(%)分数计算资料来源新产品上市评价考核产品技术经济竞争力10?市场部新产品生产工艺的合理性考核生产工艺的稳定性、可操作性10?制造系统工程项目与新产品技术移交的有效性[评审文件,评估效果10?制造系统新产品与技术改进项目技术档案编制查阅文件,统计资料10?总经办产品特性及化工原料检验标准编制与实施评审文件考核过程,评估效果10?总经办工艺技术改进的有效性评审文件,考核实施效果10?制造系统技术管理制度建设与执行的有效性评审文件,考核过程,评估效果10?总经办实验室管理改善的有效性考察现场,查阅文件10?技术系统消防安全技术措施的有效性评审技术文件,考核实施效果10?总经办产品质量稳定提高技术措施的有效性统计数据,分析退货,管理投诉10?品管部???合计100??:2001/8/31??定??考核项目考核指标2001年指标权重(%)分数计算数据来源?量1、请购及时率及时请购批次/应请购批次=a%100%8?采购部2、库存物资损耗率损耗金额/库存总额=a%≤%10?财务部3、计划准确率本月初单物料量(特批除外)/本月采购物料总量=a%≥90%7?采购、财务4、存货周转率(销售成本—制造费用)/存货平均余额=a%≥75%15?财务5、呆滞料库存比率呆料(三月未用)额/库存总额=a%≤10%10?财务6、退货处理及时率48小时内处理退货量/退货总量=a%≥%5?品管、制造7、缺货率未按计划出货量/出货总量=a%≤%25?销售部8、计划费用完成率实际费用/目标费用≤100%20?财务???合计100???定???性考核项目定性指标的评估的方法权重(%)分数计算资料来源1、产能负荷分析的有效性查阅档案,与制造部门核对,组织评估6?总经办、制造2、计划编制的有效性、及时性接受投诉,查阅档案,采购部核对10?制造、销售3、物料申购的及时性接受投诉,查阅档案,采购部核对10?各部4、存量设定的合理性查阅档案,组织评估(财务、制造)10?总经办5、存量控制的有效性查阅报表,核对存量设定15?财务部6、仓储管理改善的有效性查阅帐册,现场检查,接受投诉15?总经办7、物料标识的有效性检查现场,现场考核12?品管部8、搬运作业改善的有效性过程考核,接受投诉5?制造、各部9、物料统计体系设立和实施的有效性查阅报表与档案10?财务部10、包装容器管理改善的有效性过程考核,接受投诉7?制造、技术???合计100???修订日期:2001年8月31日定??????量考核项目考核指标2001年指标权重(%)分数计算数据来源总成本降低计划2001年实绩/2000年实绩=a%≤95% 10 财务系统出货申请审核准确率准确审核单数/审核总单数=a%≥%10 总经办部门目标费用率实际费用/当月销售收入=a%≤%10 财务系统货款回收计划当月回收额/当月应收额=a%≥%10 财务系统呆帐发生率当季呆帐额/当季销售收入=a%≤%15 财务系统呆帐回收率当月实际回收额/月初结转总额=a%≥5%10 财务系统考核指标数据准确率准确指标数据余数/指标数据总余数=a%≥%5 总经办流动资金周转天数实际天数/目标天数=a%≤105天10 财务系统? 合计100 ???定??????性考核项目定性指标的评估的方法权重(%)分数计算资料来源财务计划与预算编制的有效性评审文件和实施效果12?总经办成本与费用控制的有效性评审制度,考核过程,评估效果12?总经办财务分析的有效性评审文件12?总经办应收帐款分析与风险防范的有效性、及时性考核过程,评估结果12?总经办、营销内部机构与部门收支审计的有效性评审制度,考核过程,评估效果12?总经办财务计划与预算执行、控制的有效性考核过程,评估结果12?总经办企业资产管理改善的有效性评审制度,考核过程,评估结果12?总经办会计帐务作业流程修订与执行的有效性评审文件,考核过程,评估结果12?总经办企业财务管理改善的有效性评审制度,考核过程,评估结果12?总经办部门管理改善的有效性评审制度,考核过程,评估结果12?总经办??合计120???修订日期:2001年8月31日定??????量考核项目考核指标2001年指标权重(%)分数计算数据来源新产品开发计划完成率完成项数/计划项数=a%≥100% 15 总经办产品质量合格率合格产品/总产量=a%≥%25 品管部新产品毛利率(销售价格-物料成本)/销售价格=a%≥35%35 财务系统部门目标费用率部门目标费用/当月产品销售收入=a%≤%20 财务系统技术改进项目按时竣工率按时竣工数/项目总数=a%≥98%5 总经办???? ????? ????? ?? 合计100 ???定?考核项目定性指标的评估的方法权重(%)分数计算资料来源?????性新产品上市评价考核产品技术经济竞争力10?市场部新产品生产工艺的合理性考核生产工艺的稳定性、可操作性10?制造系统工程项目与新产品技术移交的有效性评审文件,评估效果10?制造系统新产品与技术改进项目技术档案编制查阅文件,统计资料10?总经办产品特性及化工原料检验标准编制与实施评审文件,考核过程,评估效果10?总经办工艺技术改进的有效性评审文件,考核实施效果10?制造系统技术管理制度建设与执行的有效性评审文件,考核过程,评估效果10?总经办实验室管理改善的有效性考察现场,查阅文件10?技术系统消防安全技术措施的有效性评审技术文件,考核实施效果10?总经办产品质量稳定提高技术措施的有效性统计数据,分析退货,管理投诉10?品管部??合计100???:2001年8月31日定??????量考核项目考核指标2001年指标权重(%)分数计算数据来源招聘计划完成率实招(试用)人数/(当月计划招聘人数+上月结转人数)=a%≥95% 10 人事部招聘效率(管理人员)当月转正人数/前三个月试用人数=a%≥30%10 人事部考核指标准确率(非财务类)准确指标条数/指标总条数=a%≥98%5 总经办部门目标费用率实际费用/当月销售收入=a%≤% 25 财务系统人事担保完成率正确办理担保人数/应办理担保总人数=a%≥98%15 销售部人事背景调查及时率及时调查人数/应及时调查人数=a%≥98%15 销售部??????? 合计80 ????定??????性考核项目定性指标的评估的方法权重(%)分数计算资料来源行政管理制度建设与执行的有效性评审文件,考核效果,接受投诉12?总经办人事行政后勤工作开展的有效性与满意度组织评估、考核结果、接受投诉12?总经办公司消防安全与治安管理的有效性考核结果,接受投诉12?总经办公司办公用品与后勤资材管理的有效性考核结果,查阅档案,接受投诉12?总经办人事管理制度建设与执行的有效性评审制度,考核结果,接受投诉12?总经办人事背景调查的有效性和及时性考核结果,查阅资料12?总经办人事档案和劳动合同建立与管理的有效性评审文件,查阅档案12?总经办员工考核评估工作开展的有效性查阅档案,考核过程,评估效果12?总经办员工培训工作开展的有效性查阅档案,评估效果12?总经办人事奖惩制度建设与实施的有效性查阅档案,评审文件,考核效果,接受投诉12?总经办??合计120???:2001年8月31日定??????量考核项目考核指标2001年指标权重(%)分数计算数据来源销售计划完成率实际销售额/计划销售额=a%≥100% 20 财务系统销售毛利计划完成率实计总毛利/计划总毛利=a%≥100%10 财务系统营销费用率营销总费用/销售收入=a%≤13%20 财务系统新产品销售比例当月新产品销售收入/当月老产品销售收入=a%≥40% 10 财务系统货款回收率当月回收额/当月应收额=a%≥%15 财务系统呆帐发生率季末呆帐额/当季销售额=a%≤%10 财务系统呆帐回收率当月实际回收额/月初结转总额=a%≥5%5?财务系统退货控制率当月退货额/当月销售收入=a%≤%10?财务系统? 合计100 ???定??????性考核项目定性指标的评估的方法权重(%)分数计算资料来源营销战略研究的质量评审研究报告10?总经办营销政策制定与实施的有效性评审文件、考核过程、评估结果10?总经办营销费用投放的合理性、有效性分析投入产出关系,评审投放效果10?总经办营销活动分析的质量,营销对策的有效性评审分析报告、评估对策效果10?总经办营销系统内部管理制度修订与执行的有效性查阅文件、考核过程、评估效果10?总经办营销系统内部程序文件修订与实施的有效性评审文件,考核实施过程,评审实施效果10?总经办货款回收策略的有效性评审文件,考核过程,评估效果10?总经办营销人员工作业绩考核评估的有效性评审文件、考核过程、评估结果10?总经办市场规划的合理性与实施效果评审方案、评估结果10?总经办营销部门管理改善的有效性评审制度和文件,考核实施效果10?总经办??合计100?? 修改日期:2001/8/31