交投集团各岗位廉政风险点表格公司企业廉洁.pdf

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】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。:..工作岗工作廉政风险点潜在岗位风险风险防控措施工作事项(工作流程)位人员(节点)(问题与隐患)描述等级已实施的针对性举措意见建议1、办公室参与公司内部1、严格执行市委决策、涉及公市政府关于党风廉政三级司内部机密环建设的一系列文件规1、办公室全面工作和人员管理;2、贯彻执行上因徇私或收受***等可能节定,严格执行交投集级和公司的各项决策决定,组织实施并督促落实;造成:1、管理、监督不严部门单位的协团的会议保密、物品3、制订并实施本部门工作计划;负责办公室内部和格。2、泄露公司内部机密信调和考核环三级采购、人事管理、业部门主公司各部门间工作协调;4、各种来文、信函的批息。3、协调、考核不公正。1节。绩考核、印章管理等任转,签发、审核各类上行文及外宣文稿;5、负责相4、经费计划预算审核不严相关规定和制度。关年度预算经费的提出、控制与审核管理;6、联络格,经费使用管理控制不严2、主动自觉接受上人力资源部、审计监察室和计划财务部,掌握各类格。5、印章管理程序不严经费审核环级党委和集团监事临重大事项情况;7、参与相关考核、考评。密。三级节。察室的监督检查,接受职工群众的民主监督。1严格执行党风廉文稿审核环节三级政建设规定,严格执1、文秘、文书、档案管理;2、负责集团包括各行交投集团的会议保部门对外文稿的审核、校审;3、起草综合类文件和保密和档案管因徇私或收受***等可能三级密、业绩考核、提案办公室相关的制度规定;4、联络经营管理部、融资理环节造成:1、文稿审核不严格。副主任议案理等相关规定和1拓展部及工程基建部,掌握相关情况;5、协调、指协调、考核环2、泄露公司内部机密信息。一三级制度。2主动自觉接导各单位文书、档案管理工作;6、负责集团系统提节3、协调、考核不公正。4、受上级党委和集团监案、议案的答复督办工作。提案、议案不秉公办理。事临察室的监督检提案、议案答三级查,接受职工群众的复环节民主监督。副主任1、分管总务后勤、车队管理、节能降耗等工作;会务安排、来因徇私或收受***等可能1、严格执行党风1三级二2、负责起草、制订分管方面的制度规定;3、负责宾来访接待、造成:1、物品采购中收取回廉政建设的规定,严:..车辆调度与管扣,采购的物品价格高质量格执行交投集团的物作;4、各类办公用品、设施设备、职工福利劳保物理差,管理不严。2、车辆保养品采购、人事管理、资采购计划的提出与管理;5、集团本部固定资产管修理或者接待费用价格过业绩考核等相关规定办公用品设施理与调配;6、集团本级物业管理与协调、食堂管高。3、对驾驶员、后勤人员和制度。2、建立健设备、职工福理、环境卫生等。管理考核不公正。二级全规范的物品采购制利劳保物资采度。3、主动自觉接购受上级党委和集团监驾驶员、后勤事临察室的监督检人员管理考核三级查,接受职工群众的环节民主监督。1、严格执行党风文稿审核环节三级廉政建设规定,严格1、分管党务、群团、对外宣传、信息化建设、综保密和文件管执行交投集团的会议合治理工作;2、负责起草、制订分管方面的制度规因徇私或收受***等可能三级理环节保密、业绩考核、信定;3、负责集团计算机安全与管理、办公自动化建造成:1、文稿审核不严格。副主任协调、考核环访接待等相关规定和1设与应用推广;4、负责集团网站建设与管理、企业2、泄露公司内部机密信息。三级三节制度。2、主动自觉经营信息发布、相关信息采集、宣传报道审核等;3、协调、考核不公正。4、接受上级党委和集团5、负责集团信访维稳,及信访接待、安全生产工信访接待不秉公办理。监事临察室的监督检作。信访接待环节三级查,接受职工群众的民主监督。1、严格执行党风文稿审核环节三级廉政建设的规定,严1、党务、群团、企业文化、对外宣传方面的日常保密和档案管格执行交投集团的会事务及相关的文秘工作;2、联络公司监察监事审计因徇私或收受***等可能三级理环节议保密、对外宣传、室、人力资源部,了解掌握党务、群团、纪检、审造成:1、文稿审核不严格。党群干协调、考核环信息公布等相关规定1计、企业文化相关工作动态及数据资料;3、负责集2、泄露公司内部机密信息。三级事节和制度。2、主动自团党委会及各类会议的会场安排与布置,会议资料3、协调、考核不公正。4、觉接受上级党委和集准备、人员签到、记录以及录音和摄影摄像等工对外宣传和信息发布失实。对外宣传和信团监事临察室的监督作。三级息发布环节检查,接受职工群众的民主监督。1、具体负责后勤行政事务(总务)工作;2、具办公用品、设因徇私或收受***等可能1、严格执行党风行政干1体负责固定资产登记管理和维护保管;3、集团本部施设备、职工造成:1、物品采购中收取回二级廉政建设的规定,严事办公用品、设施设备、职工福利劳保物资的采购与福利劳保物资扣。2、会议接待、餐饮等价格执行交投集团的会:..4、各类会议接待、餐饮、住宿安采购环节格过高。3、对食堂后勤人员议保密、对外宣传、排;5、集团办公大楼的安全保卫、环境卫生和食管理考核不公正,食堂管理信息公布等相关规定堂、宿舍管理;6、集团本部各类证照的登记、申和账务混乱。和制度。2、严格按(换)领和管理工作。照集团的相关规定做会议接待环节二级好物品采购与食堂管理。3、主动自觉接受上级党委和集团监食堂后勤管理三级事临察室的监督检环节查,接受职工群众的民主监督。1严格执行党风廉政建设的规定,严格1、负责重点工程建设方面的文秘工作;2、收集文稿审核环节三级执行交投集团的会议和掌握上级及领导相关指示精神,负责相关文稿的保密、对外宣传、信起草,及文字校核;3、联系工程基建、融资拓展因徇私或收受***等可能息公布等相关规定和秘书一1部,掌握在建项目进展动态,收集、统计相关数据造成:1、文稿审核不严格。制度。2主动自觉接资料;4、具体负责总经理办公会议等集团重要会2、泄露公司内部机密信息。保密和档案管受上级党委和集团监议、综合性会议的资料准备、人员签到、文字记三级理环节事临察室的监督检录,以及录音、摄影摄像等工作。查,接受职工群众的民主监督。1、严格执行党风1、负责经营管理方面的文秘工作;2、收集和掌廉政建设的规定,严握上级领导相关指示精神,负责相关文稿的起草,1、文稿审核三级格执行交投集团的会及文字校核;3、联系各经营管理部门及项目单位,环节。议保密、对外宣传、掌握企业经营管理动态,收集、统计相关数据资因徇私或收受***等可能信息公布等相关规定秘书二1料;4、各类会议的会场安排与布置,会议资料准造成:1、文稿审核不严格。和制度。2、主动自备、人员签到、记录以及录音和摄影摄像等工作;52、泄露公司内部机密信息。觉接受上级党委和集具体负责网站信息的征集、筛选、修改、发布等工2、保密和档三级团监事临察室的监督作,协助计算机管理员做好办公自动化系统的推广案管理环节。检查,接受职工群众实施和企业网站宣传工作。的民主监督。:..1、严格执行党风1、各类文档资料的文印、打字和整理、归档;廉政建设的规定,严2、具体办理文件收发,包括来文登记、送阅、整文稿审核环节三级格执行交投集团的会理、归档等;3、按照档案管理规定,建立和完善档议保密、对外宣传、案管理标准制度及流程,确保公司各类文档的安全因徇私或收受***等可能信息公布等相关规定印管理1完整;4、负责公司各类密级文件资料的保密管理和造成:1、文稿审核不严格。和制度。2、主动自员不归档密级文件的清退、借阅和销毁;5、负责办公2、泄露公司内部机密信息。觉接受上级党委和集自动化系统相关文件资料的录入、整理;6、负责公保密和档案管团监事临察室的监督司对外传真的收发及各类文件资料的打字、印刷、三级理环节检查,接受职工群众制作等;7、文印室、档案室设施设备的维护管理。的民主监督。1、严格执行党风廉政建设的规定,严1、计算机网络和设备管理;2、计算机软更件设网络管理环节三级格执行交投集团的会备的日常安全防范和维护保养工作;3、计算机软更因徇私或收受***等可能议保密、对外宣传、计算机件设施更新升级、登记管理、调配使用,及相关设造成:信息公布等相关规定设备管1备购置、维护使用计划的提出等;4、组织开展计算1、网络管理不严格。和制度。2、主动自理员机安全、病毒防范等业务培训、学****协助或指导2、泄露公司内部机密信信息管理保密觉接受集团监事临察各单位计算机设备管理;5、配合做好办公自动化和息。三级环节室的监督检查,接网站运营管理。受职工群众的民主监督。1、严格执行党风廉政建设的规定,严网络管理环节三级1、办公自动化系统和企业网站运营管理;2、集格执行交投集团的会因徇私或收受***等可能团本级办公自动化系统的开发、维护、应用、培训议保密、对外宣传、信息化造成:和推广等;3、集团网站设计、开发、更新和技术维信息公布等相关规定建设管11、网络管理不严格。护;网终域名使用管理等;4、公司本部的网络安和制度。2、主动自理员2、泄露公司内部机密信全、保密工作;5、协助指导各单位网站运营、办公信息管理保密觉接受集团监事临察息。三级自动化建设管理及业务培训管理。环节室的监督检查,接受职工群众的民主监督。1、公务用车的调度、管理;2、公务用车的年车辆调度、管因徇私或收受***等可能1严格执行党风廉车队长1三级审、维护、修理及油料等相关经费的核审、验收理造成:政建设的规定,严格:..3、管理调度车辆和驾驶人员,建立并落实车辆车辆维护修理1、对驾驶员管理监督不严执行交投集团的物品三级管理台账和驾驶人员工作制度;4、组织开展驾驶人及油料购置格,考核不公正。采购、车辆管理规定员安全教育、技能培训等。2、车用物品采购和车辆保和制度。2主动自觉驾驶员管理考养修理费用价格过高,虚报接受集团监事临察室三级核冒领等。的监督检查,接受职工群众的民主监督。车辆使用环1、严格执行党风1、在分管副主任及车队长的领导下,负责所管理因徇私或收受***等可能三级节。廉政建设的规定,严车辆的日常维修保养和清洁工作;2、遵守劳动纪造成:格执行交投集团的物律,服从调度,严格按指定的任务、路线行使,不1、车辆保养修理费用价格品采购、车辆管理规准私自运用车辆、调换车辆和将车交给他人驾驶,车辆维护修理过高,虚报冒领。驾驶员3三级定和制度。2、主动随车证件要齐全;3、严格遵守交通规则,礼貌行环节。2、公车私用,车辆使用费自觉接受集团监事临车,谨慎驾驶,确保安全,无责任性事故;4、认真虚报冒领。察室的监督检查,接学****专业知识,努力提高驾驶和排除故障技能;5、3、公里数汽油用量过高,及油料购置环受职工群众的民主监按时完成领导交办的其他工作。虚报冒领等。三级节。督。2、监察监事审计室项目重点环节二级1、制定处室工作相关规章制度;2、制定处室工监督1、相关工作监督管理不作年度计划和方案,部署安排各类监督检查工作。各类监督检查力。三级部门主13、抓好纪检、审计干部和下属公司监事的培训教2、因讲人情徇私情,对违任严格按上级及集团制育;4、与上级部门对接联络工作;5、监督指导下案件查处规违纪行为查处不力。二级定的有关规定和制度办属各单位纪检监察工作;6、信访与案件查处工作。人员管理与教3、泄露投诉举报内容。三级理,集体研究监督检查育培训情况。查处投诉举报及信访接访登记二级违规违纪案件严格按照1、纪检、监事范围文案起草工作。2、纪检、监工作程序办理。1、因讲人情徇私情,对违监察干事范围资料的收集、整理、建档工作。3、负责纪检配合各类监督1规违纪行为查处不力。三级事信访的接访工作,作好信访登记。4、配合参与各类检查2、泄露投诉举报内容。监督检查工作。5、配合做好各类案件查处工作。配合参与案件三级查处:..1、协助制定年度内审计划和方案。2、负责审计1、相关内审工作监督管理二级范围各类文案起草工作。3、负责审计资料的收集、内审工作不力。1事整理、建档工作。4、协助开展年度内审工作。5、配合审计调查2、因讲人情徇私情,对违配合外部审计机构进行必要的审计调查。规违纪行为查处不力。三级3、人力资源部劳动政策执行1不能及时跟踪劳动政策二级1、严格按照政策规定与落实法规变动,没能正确理解或和法律法规办事;2、加1、协助经理贯彻落实人事、劳资的政策法规及做贯彻相关规定,以至于触犯人事任免二级强党风廉政建设和自身好解释工作;2、协助做好人力资源需求预测及规划劳动法。2滥用职权,不讲部门经作风建设,从思想上杜1工作;3、协助经理做好人员招聘、选拔、业绩考业绩考核原则,任人唯亲。3在关键二级理绝***;3、建立公开、核、培训等工作;5、协助薪酬福利工作及有关审批的个人或公司业绩考核中,公平、公正的业绩考核工作。弄虚作假,谋取私利。4违业绩考核三级制度和薪酬分配制度,反规定私自给有关人员定高主动接受外部监督。薪酬档次和级别。劳动政策落实1不能熟练掌握劳动政策1、熟悉劳动政策和法二级解释法规,在协助执行过程中,规,严格按照规定办1、协助经理贯彻落实人事、劳资的政策法规及做机构编制和人出现错误、违法现象。2研事;2、深入调查研究,三级好解释工作;2、协助做好人力资源需求预测及规划员配备究调查不深入,对公司情况全面掌控集团系统人员副经理1工作;3、协助经理做好人员招聘、选拔、业绩考掌握不全面,提出的机构编配备情况,准确预期人核、培训等工作;5、协助薪酬福利工作及有关审批制和人员配备建议不适合现员需求;3、强化薪酬福薪酬福利审批工作。实需要。3在审批工作中敷三级利审批程序,规范审批工作衍塞责,或滥用职权,不按细则,同时加强自身管照规定审核把关。理,增强责任意识。干部培养、考1在干部选拔或聘任过程严格审核职工档案,二级1、协助起草、落实人事管理制度;2、协助编制察及聘任中,利用职务之便,徇私舞对干部聘任、职务评人事管人事需求预测、规划;3、协助做好后备干部培养、离退休员工管弊。2对离退休职工的人事审、离退休等重要事1三级理考察及岗位聘任等工作;4、具体承办员工招聘、专理档案审核不严格,导致一部务,严格按照程序审业技术职务评审、离退休员工管理等事务性工作。专业技术职务分人钻空子。3专业技术职批;严肃工作态度、遵三级评审务评审未按规定程序操作,章守纪,及时向领导汇:..报工作;增强考核工作的操作性、实效性和规范性,严格按照考核程序,进行招聘选拔、业绩评估等工作。制定薪酬标准体系,薪酬福利核算三级根据薪酬标准进行调1工资、奖金、福利核算薪;严格按照劳资管理职工薪酬福利不准确,社保、公积金等未三级制度规定建立工资台1、协助经理起草、落实各项劳动工资管理制度;调整及时扣缴。2调整薪酬福利帐;与财务部门准确交劳资管2、具体承办劳动薪酬福利等事务性工作;过于随意,没有合理的标1接,认真核查工资相关理3、协助经理编制劳动工资需求预测、规划;准,人事信息与工资调整信事宜,及时签订、变4、及时根据情况提出及调整薪酬标准;工资、奖金、息不匹配。3与财务部门交更、解除、终止劳动合福利待遇的发接不到位,造成工资核算、三级同,明确合同内容,保放发放出现差错。证劳资双方的合法利益。建立职工人事1没有及时建立或更新职1、员工资料及时更三级档案工人事档案,导致档案信息新,定期检查;2、制定人事档案的日不全或失真。2人事档案管人事档案管理制度,严二级1、协助经理起草、落实各项培训及人事档案管理常管理理不严格,出现档案丢失或格按照规定进行档案收培训、制度;2、协助经理编制员工培训计划,具体承办员损坏,导致无法弥补的损集、保存、查阅和利档案管1工培训教育等工作;3、做好人事档案监理和人事报失;擅自涂改档案内容或挪用;3、做好各项培训安理表编制等工作;4、负责人事档案的日常管理工作。编制年度员工用档案材料,泄露档案的机排与培训费用预算,请三级培训计划密内容。3培训对象资格审示领导,做到高效培查不细致,员工教育培训经训,外派培训需要提供费使用不规范。正式的培训费用发票。4、计划财务部财务管理工作1、财务监管不力;2、在三级严格按上级及集团制1、公司系统经营预算编制工作;2、资金拨付工款项拨付工作监督审核款项拨付和审核费二级定的有关规定和财务制部门经1作;3、筹融资工作;4、经费开支监督工作;5、财费用审核用开支过程中,可能出现讲三级度办理,坚持节约,放理务管理工作。工程款使用监人情、放宽尺度,审核把关反对浪费,从严控制公三级督工作不严,审核标准放松;3、工用经费,杜绝奢侈支:..会收支随意,管理不严。出,严格按程序拨付款三级工作项。财务管理工作三级进一步完系统报表合并善内控制分析三级度;加强工作财务信息1、在审核中出现把关不1、公司系统经营预算编制工作;2、公司系统财机场路收支监网络化综严、尺度放宽等情况;2、财三级1、已制定的相关内控主办会务合并分析工作;3、配合各类审计工作;4、东段督工作合性技术1务监管不力;3、财务信息网制度;2、杀毒软件和备计指挥部会计核算工作;5、负责机场路项目单位财务东段工程款拨人才。不络化管理容易被不法分子攻二级份。部门工作;6、领导布置的其他工作任务。付审核工作定期的对击或利用;财务人员财务信息数据进行职业二级管理工作道德培训。出纳凭证用审1、职业判断偏差。2、审二级核工作1、对出纳凭证审核工作;2、转账业务账务处理核原始凭证过程中,可能出严格按上级及集团制账务处理及编工作;3、编制财务报表;4、对财务报表数据分现讲人情、放宽尺度,审核三级定的有关规定和财会制会计1制报表析;5、下属单位上报的快报数据汇总及分析6、工把关不严,审核标准放松。度办理,加强自身业务快报合并及分会收支工作3、工会收支随意,管理不三级能力。析严。现金收支工作二级资金管理及现一级1、办理银行存款和现金领取;2、负责支票、其金收支严格按上级及国家有他货币资金、发票、收据的管理;3、做银行帐和现其他货币资金关规定和公司财会制度出纳1金帐,做好日清月结账实相符,及资金的安全性工及发票收据及对资金管理的意识薄弱。二级办理,加强自身对资金作;4、根据审核后的合法单据进行负责报销工作及印章保管管理的意识及业务能工资发放;5、完成其他交办的任务。原始凭证单据力。三级保管集团统计;党严格按上级及集团制1、集团本部统计、2、党委会计核算;3、财务报1、统计数据错误及未按时统计、委会计核算、定的有关规定和制度办1表编制;4、银行帐户审核;5、各类报表合并、申上报三级会计财务报表编制理,认真核实各项数报、汇算及其他相关事务。2、财务监管不力及银行帐户审据、按时上报。:..5、经营管理部经营业绩考评三级复核。经营业绩考评因徇私或收受好处可能出三级复核。现下列情况:在业绩考评、严格执行集团相关的1、各营运单位经营业绩考评复核。2、集团安全集团维修养护养护工程、三产租赁监督审规章制度,各类审查事部门经生产综合监管。3、集团维修养护工程监督管理。工程监督管查过程中,可能出现讲人二级1项提交集体研究讨论,理4、下属单位资产租赁监督及审查。5、下属单位日理。情、放宽尺度、把关不严。履行规定程序及审批流常经营经费核拨审查。下属单位资产安全生产监管时可能因有人程。租赁监督及审说情而避重就轻或放宽处罚二级查。标准。经费核拨审二级查。安全生产工作因徇私或收受好处可能出三级监管。现下列情况:1、协助监管各建立制度,严密布水务日常管理营运单位的安全生产工作分管经1、审核各营运单位经营业绩数据。2、协助监管三级控,接受公开监督,认工作。中,把关不严,造成损失。营副经1各营运单位的安全生产工作。3、水务日常管理工真履行程序,规范操2、监督下属运营单位的资产理作。4、监督运营单位的资产租赁经营业务。作,重大事项及时上报日常经营管理租赁经营业务时,可能把关二级决策层。工作。不严,放宽标准,造成国有资产流失。年度计划审因徇私或收受好处可能出三级严格执行国家、行业核。现下列情况:1、审查养护计法规以及集团的规章制维养工程监划中把关不严,放宽标准,;,监督运营单位制定管。造成不必要损失。2、工程实各单位意护工程1养护工作;;。接受纪检施时监管不到位,发生违规见,改进副经理物管理。部门监督。工作作风民固定资产实物行为。3、下属单位固定资产工作。二级主,注重调查研究。提管理。申购送审时,把关不严,引高机关服务意识。起增支浪费。:..因徇私或收受好处可能出严格按有关规定和制参与机电养护工程计划初核、监督实施和工程款现下列情况:在经费拨付中养护经费拨付度办理审批手续,发现1拨付审核;参与工作目标责任制考核;参与年度经可能出现把关不严(资料不二级营管理工作问题及时改正、及时上营计划审核及分析;固定资产实物管理。齐全,程序不到位的情况报。下),引起增支浪费。因徇私收受好处可能出现严格按集团制定的下列情况:;《养护工程管理办法》1的养护工程款的审核把关不二级程管理工作;3、养护工程经费核拨。拨工作。初审,交由部门领导复严、放宽标准。监管不到审、分管领导审批。位,造成损失。安全生产检因徇私或收受好处,可能三级查、考核。出现:;,造成损失;初审下属运度以及闲置资产租赁管1全生产监管;、土地及三产日常经营及出租初审运营单位产管理营单位的资产租赁经营业务理暂行办法,公开接受监管工作。的资产租赁经二级时,可能把关不严,放宽标监督。营业务。准,造成国有资产流失。严格按上级及集团制因徇私收受好处,;:监督审核下属单位经费理,经费拨付及各类审水调度、水务协调及收费管理工作。,出现讲人情、三级核情况要进行集团研有的档案管理,台帐整理及部门内勤工作。。勤放宽尺度、审核把关不严,究,各类监督检查,严固定资产实物管理。审核标准放松。格履行程序,特别重大情况及时上报。因徇私收受好处,可能出具体实施安全遵守集团有关制度,现:在具体实施安全生产管安全生参与安全生产管理,负责安全生产管理信息化系生产管理信息在软件公司开发合同谈1理信息化系统开发项目时出三级产管理统管理、运行维护,考核各单位的系统运用情况。化系统开发项判时多人参与,层层把现接受好处而损害国资企业目。关。利益。6、融资拓展部1、负责起草集团公司筹融资方案和资金筹措;运作多种融资1、在筹融资工程中,可能严格按上级及集团制部门经二级12、负责融资管理以及项目前期筹备工作;3、负责手段筹措资本会打法律擦边球,信息披露定的有关规定和制度办理集团公司股权、产权管理;4、负责投资规划编制和融资管理不及时,违规担保、内幕交三级理,主动自觉接受纪检:..股权、产权管易与政策规定不相符;2、在监察的监督,发扬民三级理申请银行贷款过程中,可能主,能公开的事项尽量出现违规操作、讲人情等现公开。象;3、在股权、产权管理过程中,可能存在程序不到投资规划及对位;4、对外投资的申报和审二级外投资管理批过程中,可能出现违规操作或讲人情;5、在拨付投资资本金时,可能出现讲人情、放宽审核尺度。股权、产权管1、在股权、产权管理过程三级理中、可能存在程序不到位等严格按上级及集团制对外投资的申风险;2、对外投资的申报与二级定的有关规定和制度办报与审批审批过程中,可能出现违规1、集团公司股权、产权管理;2、对外投资的申理,主动自觉接受纪检副经理1投资规划编制操作或讲人情等。3、在拨付三级报与审批;3、投资规划编制;4、项目前期筹备。监察的监督,发扬民投资资本金时,可能出现讲主,能公开的事项尽量人情、放宽审核尺度。4、在项目前期筹备三级公开。项目前期筹备时,可能出现讲人情、放宽尺度。运作多种融资1在运作多种筹融资手段手段筹措项目时,可能会打法律擦边球,二级资本金与政策规定不相符;2在资通过银行贷款本市场公开筹融资时,可能严格按上级及集团制三级筹措配套资金出现信息披露不及时,违规定的有关规定和制度办1、起草拟定高速公路项目筹融资方案;2、运用项目主担保、内幕交易等损害投资理,主动自觉接受纪检1多种融资手段筹措项目资本金;3、通过银行贷款筹管者与债权人利益的现象;3监察的监督,发扬民措项目配套资金;4、融资过程中实施管理。资本运作过度,负债过高,主,能公开的事项尽量融资过程中实资金链断裂的风险;4在申三级公开。施管理请银行贷款过程中,可能出现违规操作、讲人情等现象。职员11、协助做好国有产权管理工作;2、协助投融资产权管理工作1、对下属单位产权管理监三级:..投融资战略规管不严,可能出现漏报、瞒行情况跟踪、报送;3、协助做好项目公司组建工划,计划编制报问题。2、投资计划落实不三级作。及执行情况报到位送项目公司组建三级7、总工办(工程技术部)各项专题研究主动接受1、在负责各项专题研究和和项目预可、部门员工项目预可、工可、勘察设计二级工可、勘察设监督,力工作时,可能存在程序不到计求公正、位或合同谈判时卖人情等行招标工作一级公平、公为;2、在负责招标工作时,设计变更审核二级严格按上级及集团制开透明,1、负责高速公路建设项目前期工作;2、设计管可能出现违规操作或讲人情定的有关规定和制度办重大事项部门主理和设计成果咨询审查;3、组织审查重大设计变更工程质量检查或收受企业***等;3、在负1理,主动自觉接受纪检集体讨任文件;4、负责工程设计、施工、监理招标工作;及交竣工验收责设计变更审核时,可能出二级监察的监督,发扬民论,不搞5、负责开展科研项目,应用新材料、新技术。工作现讲人情、放宽审核尺度;主,过程公开。一言堂,4、在参与质量检查和交竣工充分发挥对部门分管人验收工作时,可能出现讲人民主,将员的管理和初情、放宽尺度;5、对部门员三级人为因素步考评工管理、考评中可能卖人降到最情。低。各项专题研究1、在负责各项专题研究和主动接受和项目预可、项目预可、工可、勘察设计部门员工二级工可、勘察设工作时,可能出现程序不到监督,力计位和合同谈判时卖人情等行严格按上级及集团制求公正、1、协助主任做好立项、专题审批和工可核准工工程管项目进度、质为;2、在负责设计变更审核定的有关规定和制度办公平、公作;2、初步设计和施工图设计审查报批;3、做好理副主1量、投资、安时,可能出现讲人情、放宽二级理,主动自觉接受纪检开透明,工程建设的技术指导;4、做好重大技术和工程变更任全管理审核尺度;3、在参与质量检监察的监督,发扬民重大事项的技术审查;5、实施科研项目。查和交竣工验收工作时,可主,过程公开。集体讨能出现讲人情、放宽尺度;4论,不搞设计变更审核一级对部门分管员工管理、考评一言堂,中可能卖人情。充分发挥:..招投标工作1、在负责招标工作时,因一级民主,将合同谈判和文讲人情或收受企业***,出人为因素二级本审核现违规违纪甚至违法行为。降到最重大工程变更2、在负责合同谈判时可能存低。1、协助主任做好项目招投标管理;2、负责合同二级审核在讲人情导致集团利益损理副主谈判和文本审核;3、负责重大工程变更(100万失。3、在负责设计变更审核任以上)的审核;4、公路技术档案管理。时,可能出现讲人情、放宽公路技术档案审核尺度;4、对部门分管员三级管理工管理、考评中可能卖人情。后续工程设计二级施工管理1在负责附属工程规划设专题研究和项计等工作时,可能出现放宽目预可、工尺度等问题;2在负责项目二级可、勘察设计相关专题研究和报批工作综合管1、协助主任做好项目附属工程规划设计和技术管工作时,可能出现程序不到位等理副主1理;2、协助做好项目专题研究报批工作;3、分管项目征地拆问题;3在负责征地拆迁、任项目政策处理管理;4、专业技术人员培训。迁、补偿安置补偿安置和线外三改变更审工作和线外三核工作时,可能出现违规操二级改工程变更的作或讲人情或收受***等。4审核对部门分管员工管理、考评部门分管人员中可能卖人情。二级的管理项目前期各专1、在负责各项专题研究和按章办题研究和项目项目预可、工可、勘察设计事,主动预可、工可、工作时,可能出现程序不到三级严格按上级及集团制接受同事1、在部门领导的指导下,具体实施项目前期专题勘察设计的工位、讲人情等;2、在负责