三合一质量体系认证程序文件2017最新版.doc

受控状态: 受控
文件编号: WHWJ/CX-D/0-2017
版号:D/0
程序文件
(根据 GB/T50430-2007;ISO9001-2015;ISO14001-2015;GB/T28001-2011 编写)
拟制:
审核:
批准:
版号:
2017年01月10日发布 2017年02月10日实施
程序文件目录
序号
程序文件名称
文件编号
1
文件控制程序
WHWJ/CX-01-2017
2
记录控制程序
WHWJ/CX-02-2017
3
管理评审程序
WHWJ/CX-03-2017
4
人力资源控制程序
WHWJ/CX-04-2017
5
内部审核程序
WHWJ/CX-05-2017
6
不合格品控制程序
WHWJ/CX-06-2017
7
纠正和预防措施控制程序
WHWJ/CX-07-2017
8
环境因素识别及评价程序
WHWJ/CX-08-2017
9
危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序
WHWJ/CX-09-2017
10
法律法规及其他要求控制程序
WHWJ/CX-10-2017
11
目标、指标和管理方案控制程序
WHWJ/CX-11-2017
12
沟通、参与和协商管理程序
WHWJ/CX-12-2017
13
相关方管理程序
WHWJ/CX-13-2017
14
运行控制程序
WHWJ/CX-14-2017
15
废弃物管理程序
WHWJ/CX-15-2017
16
节约资源控制程序
WHWJ/CX-16-2017
17
应急准备与响应管理程序
WHWJ/CX-17-2017
18
环境和职业健康安全监测程序
WHWJ/CX-18-2017
19
合规性评价程序
WHWJ/CX-19-2017
20
事件和不符合控制程序
WHWJ/CX-20-2017
21
分包管理程序
WHWJ/CX-21-2017
22
施工过程控制程序
WHWJ/CX-22-2017
23
施工过程验收控制程序
WHWJ/CX-23-2017
24
工程竣工验收控制程序
WHWJ/CX-24-2017
25
工程项目质量管理程序
WHWJ/CX-25-2017
26
数据分析应用控制程序
WHWJ/CX-26-2017
27

********有限公司
文件控制程序
文件编号
WHWJ/CX-01-2017
版号
B/0
程序文件
文件页码
共4页第1页
1 目的
确保文件使用部门、相关场所均使用有效版本,使一体化管理体系文件和资料处于恰当控制状态。
2 适用范围
本程序适用于与一体化管理体系运行有关的所有文件和资料的控制。
3 职责
:
负责一体化管理方针、目标的批准和发布;负责一体化管理手册、程序文件的批准和发布。
:
负责一体化管理手册和程序文件的审核,负责操作文件批准;负责文件更改的批准。
:
负责一体化管理手册、程序文件及其它一体化管理体系文件的发放,负责各种一体化管理体系文件的存档或备案等;
负责设立“受控文件清单”和“文件收发登记表”,负责相关外来文件的接收及存档,负责已经批准作废的文件、失效的文件统一销毁等文件日常管理工作。
:
负责本部门相关操作文件的编写、审核;
负责建立本部门使用的文件、资料清单。
4 工作程序

:包括外来文件和内部文件。

外来文件是国家或上级主管部门下发的文件(除国家强制执行的文件外,其余都为参考文件),也可是顾客提供的技术、质量、环境和职业健康安全方面的标准,主要包括:
程序文件 WHWJ/CX-01-2017 共4 页第 2 页
a) 有关质量、环境和职业健康安全方面的法令、法律、法规;
b) 国家质量、环境和职业健康安全管理体系标准;
c) 上级主管部门下发的行业技术标准和规范;
d) 其他与质量、环境和职业健康有关的文件,如:顾客提供的技术、质量、环境和职业健康安全方面的标准或规范。

内部文件是本单位为保证一体化管理体系有效运行必须执行的文件,主要包括:
a) 一体化管理体系方针、一体化管理体系目标;
b) 一体化管理手册;
c) 程序文件;
d) 操作文件:各部门编写的与一体化管理体系运行有关的文件, 包括相关的规章制度、检验规程、操作规程及补充文件,…等;
e)记录。
、审核、批准和发布
办公室应设立“受控文件清单”和“文件收发登记表”。