2012年采购部上半年工作总结下半年工作规划.ppt

2012年上半年工作总结2012年下半年工作规划
部门:采购部
姓名:xxx
日期:
2012年上半年工作总结
第一部分
一、2012年上半度工作概述(1)
采购部上半年在公司搬厂、扩容等新形势下,团结努力,认真履行职责,按时完成了搬厂后续装修工程、必要设备和仪器采购、物料采购、办公用品日
常用品采购工作,以货比三家的原则选择合适的供应商, 在保证品质的情况下,有效控制了成本。
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购入UV紫外老化试验箱、恒温恒湿箱、混料桶、透光率雾度测试仪等仪
器,完成办公用品、空调、饮用水系统、热水设备的采购和安装,金额小计
。
公司业务量不断扩展,产品销量有较大突破,采购工作量急剧增加,上半年
原料价格不断大幅上涨,货源紧张,形成供需失衡的局面,给采购工作带来
了巨大的挑战。经本部门全体同事的集体努力,克服了物料紧缺,资金紧张的困难,适时采购储备了大宗原料,尽可能降低高位采购的风险,降低了采
购成本,满足了公司生产的需求
人员(引入)分工更趋合理,贯彻执行公司ISO质量管理体系和5S要求,严格执行采购管理程序和原料验收标准,进一步强化了工作方法,落实完善了样品检验跟进、来料验收等流程
2012年上半度工作概述(2)
和供应商建立并保持了良好的合作关系。继续强化廉洁、质量、实力、环保的合作理念和目标。努力为公司争取优惠条件,满足采购需求。加强了供应商应付账款的管理,和供应商配合,在采购成本,运输成本,交货期,付款周期等方面都得到了一定的改善。
整理、健全了供应商档案,根据信誉度、质量稳定性、供货及时性对供应商进行评价,更新了合格供应商档案。
协助通过了ISO管理评审,整理并保证了公司ISO文件的时效性。
二、2012年度上半年绩效目标达成分析
原材料绩效目标达成分析
进料合格率(%):
%,未达标。%,%,%。1、2月份均小于目标值,原因均是PC水口料退货所致(1月份退6批次、2月份退2批次)。
%,达标。三个月份都能单独达标,每个月份进料不合格批次而退货的均为PC水口料(4月份4次,5月份2次,6月份2次)
采购交期达成率(保底98%)
%,达标。其中3月份未达标,%,原因有:
市场供应紧缩、供应商不能及时供货;
新料试验开发代替已有原材料需要时间比较长;
内部沟通不够;
侯备供应商开发不够
,;比2009年高
下降570元/吨;。%
2012年上半年助剂: ≤控制价格28 采购数量:
玻纤: ≤ 229596KG
PC: 19 ≤
ABS: ≤ ( ) (110993KG)
PET: ≤控制价格10 241744KG
PP: ≤控制价格10 45500KG
PA: ≤控制价格18 75000KG
PBT:

2009年上半年助剂: ≤控制价格28
玻纤: ≤
PC: ≤
ABS: ≤控制价格12()
PET: ≤控制价格10
PP: ≤控制价格10
PA: ≤控制价格18
对现行采购成本结余率指标设定的疑问
1、现在采购部的采购成本结余率是通过采购成本与销售额得来的,采购成本与销售额挂钩是否合理?
2、采购成本=订货成本+物资材料成本+存货成本+缺货成本
产品销售净额=产品销售总额—(销货退回+销货折让)
销售毛利=销售收入-销售成本
销售成本=管理成本+财务成本+佣金+销售费用+税金
影响采购成本的因素有:价格成本分析和谈判技巧、市场供需关系、供应商
销售策略、与供应商的合作关系,另外如沟通成本、采购批量和批次、交货期、
供货地点、付款期等。这些似乎和销售都扯不上边!
买入一公斤物料降低一元和售出一公斤产品多收一元相比,显然是买入的更
省钱,对公司利润率的贡献也更大。
假设采购成本与销售额有关系,由于还存在非正常的商品损耗,库存积压,市场供需关系的调整,这种情况下,用销售额来推出采购成本结余率并不科